預算機關
行政院人事行政總處
承辦單位
預算金額
351,380,000 元（）
計畫內容
1.辦理本總處文書、人事、主計及事務管理等處務行政。
2.電腦機房及本總處內部應用系統之維護及管理。
3.編印院屬各機關主管人員名錄與中央及地方政府重要公
務人力資料彙編。
預期成果
1.配合業務推展，發揮行政效率，達成年度施政計畫目標
。
2.改善辦公品質，提升行政效率。
3.提供整合性、正確性之資訊，作為長官及業務單位擬訂
計畫及決策之參據。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 人事行政資訊工作 | 本總處辦理人事行政資訊業務，並依業務需要 推動各項資訊化作業，計需5,216千元。 1.資訊人員教育訓練費用200千元。 2.通訊費1,196千元： (1)臺北辦公室網路通訊及視訊聯網數據通 訊費用552千元。 (2)中興新村辦公室網路通訊及視訊聯網數 據通訊費用440千元。 (3)中興新村辦公室電話費等204千元。 3.資訊服務費1,493千元： (1)應用系統、機房維護及安全檢測等相關 費用1,108千元。 (2)印表機租賃等費用235千元。 (3)臨時性小額軟體購置費150千元。 4.影印機等租賃55千元。 5.辦理專案委外評選等學者專家出席費30千元 。 6.電腦用品及耗材（磁帶、光碟片、碳粉匣） 等耗材費700千元。 7.印製資訊文件及蒐集人事行政資料等共5千 元。 8.資訊軟硬體設備費1,537千元： (1)臨時性電腦設備等購置費用100千元。 (2)垃圾郵件等資安軟體更新費用800千元。 (3)臨時性電腦軟體等購置費用37千元。 (4)行政支援等系統功能新增費用600千元。 |
5,216,000 | 5,216,000 | 0 | 0.00% | |||
| 0200 | 業務費 | 3,679,000 | 3,679,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 1,196,000 | 1,196,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 1,493,000 | 1,378,000 | 115,000 | 8.35% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 55,000 | |||||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | |||||||
| 0271 | 物品 | 700,000 | 600,000 | 100,000 | 16.67% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 1,537,000 | 1,537,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 1,537,000 | 137,000 | 1,400,000 | 1,021.90% |