預算機關
行政院主計總處
承辦單位
預算金額
2,172,000 元（）
計畫內容
1.依據行政院施政方針，配合國家建設計畫，訂頒109年
度中央政府總預算附屬單位預算編製辦法。
2.辦理109年度附屬單位預算核編，並依據立法院審定結
果，編製108年度中央政府總預算附屬單位預算及綜計
表（審定表）。
3.修正附屬單位預算執行要點。
4.訂頒109年度直轄市及縣(市)總預算附屬單位預算編製
要點。
預期成果
1.如期編成109年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜
計表，與108年度中央政府總預算附屬單位預算及綜計
表（審定表）。
2.促使各特種基金預算之編列，本合理及撙節原則覈實辦
理。
3.促使各機關加強特種基金預算管理，以提升特種基金營
運效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 特種基金預算核編及執行 | 本分支計畫為辦理特種基金預算之籌編、編印 與執行經費，計編列業務費2,172千元，內容 如下： 1.同仁赴國內外公私立各級學校修習學位、學 分等相關費用之補助30千元。 2.公務聯繫用電話費及郵資240千元。 3.公務所需影印機租金250千元。 4.辦理預算編製與執行相關法令研習等課程所 需授課鐘點費30千元。 5.物品200千元，內容如下： (1)文具、紙張、碳粉匣、相關法令書刊及 圖書170千元。 (2)購置公文櫃、資料櫃及計算機等30千元 。 6.印製中央政府總預算案附屬單位預算及綜計 表、總預算附屬單位預算編製作業手冊、附 屬單位預算執行作業手冊、中央政府總預算 附屬單位預算及綜計表（審定表）、特種基 金審查與簡報等有關資料1,014千元。 7.公務用電腦及其週邊設備等辦公器具養護費 等49千元。 8.派員抽查及實地瞭解特種基金業務差旅費20 千元。 9.派員赴美國研習「美國特種基金預算」所需 國外旅費319千元。 10.洽公短程車資20千元。 |
2,172,000 | 1,870,000 | 302,000 | 16.15% | |||
| 0200 | 業務費 | 2,172,000 | 1,870,000 | 302,000 | 16.15% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 200.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 200,000 | 220,000 | -20,000 | -9.09% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 1,014,000 | 1,000,000 | 14,000 | 1.40% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 10,000 | 23,000 | -13,000 | -56.52% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 39,000 | 54,000 | -15,000 | -27.78% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 20,000 | 23,000 | -3,000 | -13.04% | ||||
| 0293 | 國外旅費 | 319,000 | |||||||
| 0295 | 短程車資 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |