預算機關
行政院主計總處
承辦單位
預算金額
5,314,000 元（）
計畫內容
1.依照規定籌編114年度中央政府總預算案。
2.執行113年度中央政府總預算。
3.為妥適分配及運用有限資源，推動「落實零基預算精神
強化預算編製作業精進措施」。
4.訂修114年度總預算編製及單位預算執行規範。
5.加強對地方預算編列與執行之督導，推動辦理相關預警
預期成果
1.如期編成114年度總預算案送立法院審議，落實執行113
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 中央總預算之核編與執行 | 本分支計畫為辦理中央政府總預算之審議與編 印、預算制度之研究改進及派員實地查核各公 務機關預算執行等工作，計編列業務費4,686 千元，內容如下： 1.同仁赴各公私立學校修習學位、學分或研究 等所需費用30千元。 2.公務聯繫用電話費及郵資332千元。 3.公務所需影印機租金341千元。 4.辦理預算編製與執行相關法令研習課程等計 65千元，內容如下： (1)出席費15千元。 (2)講座鐘點費50千元。 5.辦理總預算核編與查核各公務機關預算執行 所需紙張、電腦耗材、碳粉匣、文具、表件 、報告及購置相關圖書等計354千元，內容 如下： (1)消耗品314千元。 (2)非消耗品40千元。 6.編印總預算編製作業手冊、中央政府總預算 案總說明及主要附表、歲入來源別歲出政事 別預算表及參考表、歲出機關別預算表、外 交國防機密歲出政事別機關別預算表及相關 參考表、中央政府總預算案審查總報告、中 央政府總預算歲入來源別歲出政事別預算表 及參考表、歲出機關別預算表、外交國防機 密歲出政事別機關別預算表及相關參考表等 ，以及預算執行作業手冊與第二預備金動支 數額表等2,695千元；其他有關辦理總預算 核編所需各項雜支等計325千元，合計3,020 千元。 7.公務用電腦及其週邊設備維修等辦公器具養 護費13千元。 8.核編中央政府總預算及派員查核各公務機關 預算執行情形等所需出差旅費91千元。 9.派員出席2024年OECD資深預算官員委員會及 亞洲資深預算官員會議所需國外旅費395千 元。 10.洽公短程車資45千元。 |
4,686,000 | 3,578,000 | 1,108,000 | 30.97% | |||
| 2000 | 業務費 | 4,686,000 | 3,578,000 | 1,108,000 | 30.97% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 332,000 | 332,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 341,000 | 341,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 65,000 | 50,000 | 15,000 | 30.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 354,000 | 354,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,020,000 | 2,039,000 | 981,000 | 48.11% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 13,000 | 14,000 | -1,000 | -7.14% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 91,000 | 116,000 | -25,000 | -21.55% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 395,000 | 257,000 | 138,000 | 53.70% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% |