預算機關
行政院
承辦單位
預算金額
1,060,070,000 元（）
計畫內容
辦理本院主計、人事、文書、安全防護、檔案保管與稽催
等基本行政工作及臨時交辦事項。
預期成果
1.本計畫工作繁瑣，屬一般行政幕僚作業，持續研究發展
，發揮合作及服務精神，提高工作效率，以達行政革新
之目標。
2.確實維護院本部院區之整體安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本項計需經費78,754千元，其內容如下： 1.職員赴國內學校、訓練機構進修與研習等學 分補助及相關費用560千元。 2.辦公大樓水電費及瓦斯費(含地方新聞科辦 公大樓水電費及瓦斯費)16,034千元。 3.本院首長與同仁使用電訊設備電信費及郵資 6,803千元(含地方新聞科)。 4.電話總機門號租金2,971千元，租用複印機 租金2,105千元，合共5,076千元。 5.各型車輛汽(機)車牌照稅及汽車燃料使用費 等697千元，房屋稅18千元，汽車檢驗換照 費等16千元，合共731千元。 6.各型車輛強制險等98千元，車輛任意險(第3 人責任險、竊盜損失險及車體損失險)818千 元，辦公房舍火災保險70千元，合共986千 元。 7.進用退休照護人員1人酬勞、行政助理7人酬 勞、公提勞工退休提撥金、勞工保險及全民 健康保險之保險費政府負擔部分等3,744千 元及文康活動費14千元。 8.採購評選委員會等會議出席費、專題演講講 座鐘點費及稿費等185千元。 9.公務車及視察國家建設專案用油料1,875千 元，購置處理經常一般公務所需之消耗品及 非消耗品費用5,048千元(含首長宿舍各類物 品費380千元)，合共6,923千元。 10.辦理中央大樓走廊藝術品展示所需經費300 千元。 11.職務官舍10戶管理費666千元(含3個停車位 126千元)，承德官舍2戶管理費144千元， 處理公務所需印刷與環境衛生等費用2,392 千元，檔案搬遷整理及消毒費用110千元， 合共3,312千元。 12.辦理院區植栽更新、各項會議場地佈置、 便當及茶水雜支等費用2,429千元。 13.辦公室內環境與公共設施清潔維護勞務服 務費(19人)9,312千元，事務性勞務服務費 (2人)950千元，清潔器具及耗材費用等458 千元，合共10,720千元。 14.辦理民眾申請中堂、輓額、墨寶等題詞代 筆勞務服務費(1人)426千元。 15.辦理員工自強、文藝、康樂與慶生等文康 活動費2,000元×739(人)=1,478千元，員 工健康檢查費及辦理親子活動費用等1,296 千元，員工協助方案62千元，合共2,836元 。 16.辦公房屋建築及宿舍養護費2,503千元。 17.公共安全檢查缺失之整修費125千元。 18.各型車輛養護費1,215千元，視導車特殊裝 備維護費100千元，全年辦公器具養護費54 5千元，合共1,860千元。 19.辦公大樓自備發電機、空調、電梯、防空 避難室電器設備及門禁系統等養護費1,556 千元。 20.院區監控、電動地刺及X光機等安全維護設 備養護費387千元。 21.員工因公出差所需國內旅費1,900千元。 22.公務運輸、裝卸及通行所需費用305千元， 首長宿舍物品搬運費112千元，合共417千 元。 23.員工短程洽公所需車資315千元。 24.院長特別費949,200元(79,100元×12月)、 副院長特別費530,400元(44,200元×12月) 、秘書長特別費476,400元(39,700元×12 月)、政務委員特別費2,083,200元(21,700 元×12月×8人)、發言人特別費260,400元 (21,700元×12月)、副秘書長特別費468,0 00元(19,500元×12月×2人)，合共4,768 千元。 25.辦公房屋與職務宿舍屋頂局部大修、改善 漏水、國定古蹟管理維護及其他一次性整 修工程等經費2,900千元。 26.汰換行動電話9具180千元。 27.購置零星辦公設備經費314千元。 28.退休(職)人員三節慰問金450千元。 |
78,754,000 | 73,712,000 | 5,042,000 | 6.84% | |||
| 2000 | 業務費 | 75,275,000 | 70,353,000 | 4,922,000 | 7.00% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 16,034,000 | 14,068,000 | 1,966,000 | 13.97% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 6,803,000 | 6,683,000 | 120,000 | 1.80% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 5,076,000 | 5,066,000 | 10,000 | 0.20% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 731,000 | 738,000 | -7,000 | -0.95% | ||||
| 2027 | 保險費 | 986,000 | 1,044,000 | -58,000 | -5.56% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 3,744,000 | 3,703,000 | 41,000 | 1.11% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 185,000 | 158,000 | 27,000 | 17.09% | ||||
| 2051 | 物品 | 6,923,000 | 6,135,000 | 788,000 | 12.84% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 20,037,000 | 18,489,000 | 1,548,000 | 8.37% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,993,000 | 2,750,000 | 243,000 | 8.84% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,860,000 | 1,820,000 | 40,000 | 2.20% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,943,000 | 2,019,000 | -76,000 | -3.76% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,900,000 | 1,700,000 | 200,000 | 11.76% | ||||
| 2081 | 運費 | 417,000 | 397,000 | 20,000 | 5.04% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 315,000 | 255,000 | 60,000 | 23.53% | ||||
| 2093 | 特別費 | 4,768,000 | 4,768,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,029,000 | 2,909,000 | 120,000 | 4.13% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,535,000 | 2,435,000 | 100,000 | 4.11% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 314,000 | 294,000 | 20,000 | 6.80% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% |