預算機關
行政院
承辦單位
預算金額
1,060,070,000 元（）
計畫內容
辦理本院主計、人事、文書、安全防護、檔案保管與稽催
等基本行政工作及臨時交辦事項。
預期成果
1.本計畫工作繁瑣，屬一般行政幕僚作業，持續研究發展
，發揮合作及服務精神，提高工作效率，以達行政革新
之目標。
2.確實維護院本部院區之整體安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本項計需經費978,415千元，其內容如下： 1.政務官14人(其中2人兼任部會首長，未編列 經費)全年待遇31,145千元。 2.職員539人全年待遇474,033千元。 3.約聘僱77人全年待遇83,532千元。 4.技工、工友及駕駛109人全年待遇43,993千 元。 5.員工年終工作獎金、考績獎金及各項獎章獎 勵金等137,010千元。 6.員工休假補助12,328千元。 7.加班值班費58,908千元，包括： (1)員工超時加班費21,103千元。 (2)未休假加班費32,677千元。 (3)值班費936千元。 (4)災害防救辦公室因應各類災害事件發生 ，成立中央災害應變中心、緊急應變小 組或平時因業務需要超時加班，相關人 員所需超時加班費3,900千元及值班費29 2千元。 8.員工退休及離職儲金68,968千元，包括： (1)政務人員離職儲金政府負擔部分1,978千 元。 (2)公務人員退撫基金政府負擔部分48,493 千元。 (3)約聘僱人員離職儲金及依勞工退休金條 例提繳退休金政府負擔部分6,223千元。 (4)勞工退休準備金12,274千元。 9.員工保險費68,498千元，包括： (1)全民健康保險費政府負擔部分42,154千 元。 (2)公務人員保險費政府負擔部分14,755千 元。 (3)勞工保險費政府負擔部分11,589千元。 |
978,415,000 | 880,794,000 | 97,621,000 | 11.08% | |||
| 1000 | 人事費 | 978,415,000 | 880,794,000 | 97,621,000 | 11.08% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 31,145,000 | 30,987,000 | 158,000 | 0.51% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 474,033,000 | 433,941,000 | 40,092,000 | 9.24% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 83,532,000 | 69,671,000 | 13,861,000 | 19.89% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 43,993,000 | 41,236,000 | 2,757,000 | 6.69% | ||||
| 1030 | 獎金 | 137,010,000 | 129,629,000 | 7,381,000 | 5.69% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 12,328,000 | 11,736,000 | 592,000 | 5.04% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 58,908,000 | 53,597,000 | 5,311,000 | 9.91% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 68,968,000 | 53,255,000 | 15,713,000 | 29.51% | ||||
| 1055 | 保險 | 68,498,000 | 56,742,000 | 11,756,000 | 20.72% |