預算機關
高雄市政府都市發展局
承辦單位
秘書室、資訊室、人事室、政風室、會計室
預算金額
194,051,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：辦理人員之待遇、保險與獎金等給付作業、處理庶務及文書管理等行政工作。2.資訊業務：辦理資訊系統、軟硬體設備之管理、維護及都市發展資訊業務之推動。
3.人事業務：健全組織功能、合理運用員額、活化人力、推動員工終身學習、培育人才、加
強人事服務、落實差勤管理、維護辦公紀律、激勵工作士氣。
4.政風業務：辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護、公職人員財產申報等工作。
5.會計業務：依據有關法令辦理歲計、會計、統計業務，包括概算、預算之編製與會計報告
及決算之編報工作，並依分配數執行預算，加強內部審核。
預期成果
1.充分發揮行政支援功能，增進工作效能。2.配合各項業務之推動，完成工作目標。
3.使各項資料資訊化提供多目標使用，以加速都市現代建設之完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 資訊業務 | 市款830,000元 | 830,000 | 632,000 | 198,000 | 31.33% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款21,000元 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務加班費。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款499,000元 | 499,000 | 499,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2009 | 通訊費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵電費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 284,000 | 284,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊防毒軟體。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 伺服器主機、個人電腦及筆記型電腦作業系統更新。 | 1 | 年 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 聘請專家學者出席費。 | 3×2 | 人x次 | 2,500 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理都市規劃、測量等資訊教育訓練講座鐘點費。 | 8 | 節 | 2,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 117,000 | 117,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置鍵盤、滑鼠、滑鼠墊、繪圖機墨水匣、印表機碳粉、光 碟片、文具紙張等耗材。 |
1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置硬碟、記憶體、交換器等辦公用品及資訊專業書籍等。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用表冊印刷、都市計畫大圖輸出、獎狀製作、環境佈置 及清潔、圖形掃描作業相關費 用等。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項會議及洽辦公務差旅費。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款310,000元 | 310,000 | 112,000 | 198,000 | 176.79% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 310,000 | 112,000 | 198,000 | 176.79% | ||||
| 個人電腦。 | 10 | 部 | 28,000 | 280,000 | 112,000 | 168,000 | 150.00% | ||
| 筆記型電腦 | 1 | 部 | 30,000 | 30,000 |