預算機關
高雄市政府工務局違章建築處理大隊
承辦單位
查報組、拆除組
預算金額
7,584,000 元（）
計畫內容
1.拆除違章建築及拆除技術之研究、拆除糾紛之協調及委外辦理拆除本市危險違規大型影響市容 觀瞻違規廣告招牌及違反公共安全、交通、衛生之違建及重大違建等業務。
預期成果
根絕違建以整市容。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 拆除業務 | 市款7,308,000元 | 7,308,000 | 7,094,000 | 214,000 | 3.02% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款200,000元 | 200,000 | 250,000 | -50,000 | -20.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 200,000 | 250,000 | -50,000 | -20.00% | ||||
| 1.急辦業務加班費。2.執行維護公共安全、緊急救 災方案及配合市府執行重大政 策專案等業務加班費。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | -50,000 | -20.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款3,909,000元 | 3,909,000 | 3,645,000 | 264,000 | 7.24% | |||
| 2009 | 通訊費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 167,000 | 167,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理重大違建租用機械租金及租用影印機等費用。 | 1 | 年 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,023,000 | 1,759,000 | 264,000 | 15.01% | ||||
| 業務助理4人薪資、年終獎金、勞健保及勞退金。 | 1 | 年 | 2,023,000 | 2,023,000 | 1,759,000 | 264,000 | 15.01% | ||
| 2051 | 物品 | 178,000 | 178,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.影印機、列表機等墨水匣、碳粉匣、電腦用耗材等。 2.拆除違建人員急救藥品。 3.購置拆除作業安全所需配備 如：反光背心、漏電測試器、 頭燈、警示帶等。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 發電機8部用汽油費。切割機5部用汽油費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工作服、工作鞋。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 拆除違建業務使用之辦公用品及雜支等費用。 | 1 | 年 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工出缺勞務委外費。 | 1 | 年 | 1,254,000 | 1,254,000 | 1,254,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 鑿岩機、電鑽、電動破碎機等養護。 | 1 | 年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公出差旅費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款3,192,000元 | 3,192,000 | 3,192,000 | 0 | 0.00% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 3,192,000 | 3,192,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 一、拆除本市危險房屋及廢棄物清運暨重大型違章建築拆除 等經費$1,490,000。 1.施工費1,440,000元。 2.工程管理費50,000元。 (1,440,000元×3.5%) 二、拆除本市超重大型違建Ｔ 霸廣告物及大型違建廣告物， 昇降機拆除等經 費$1,702,000。 1.施工費1,644,000元。 2.工程管理費58,000元。 (1,644,000元×3.5%) |
1 | 年 | 3,192,000 | 3,192,000 | 3,192,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款7,000元 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4080 | 損失及賠償 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 執行拆除工作損壞違建戶物品賠償費用。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% |