預算機關
高雄市政府工務局違章建築處理大隊
承辦單位
綜合企劃組
預算金額
85,844,000 元（）
計畫內容
1.本計畫為一般性行政管理工作,包括隊務行政、文書、出納、庶務等工作。2.改善本大隊辦公室環境、管理維護及個人電腦汰舊換新等。
預期成果
提升工作效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款81,852,000元 | 81,852,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 23,829,040 | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 23,696,560 | 23,696,560 | ||
| 兼人事會計人員主管職務加給。 | 2 | 人 | 66,240 | 132,480 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 31,695,885 | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 31,695,885 | 31,695,885 | ||
| 1030 | 獎金 | 14,398,145 | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 6,921,395 | 6,921,395 | ||
| 職員工年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 7,476,750 | 7,476,750 | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,912,000 | ||||
| 休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,912,000 | 1,912,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 3,332,528 | ||||
| 急辦業務加班費。 | 1 | 年 | 115,000 | 115,000 | ||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,217,528 | 3,217,528 | ||
| 1055 | 保險 | 6,684,402 | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,077,446 | 3,077,446 | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 659,628 | 659,628 | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,947,328 | 2,947,328 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款3,442,000元 | 3,442,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 604,000 | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 19,700 | 19,700 | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 584,300 | 584,300 | ||
| 2009 | 通訊費 | 81,000 | ||||
| 電話費、網路費、傳真機受信費用等。 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 249,256 | ||||
| 1.電腦設備維護費41,256元。2.違章建築管理資訊系統維護 費148,000元。 3.防毒軟體、備援軟體等軟體 採購60,000元。 |
1 | 年 | 249,256 | 249,256 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 141,874 | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 83,289 | 83,289 | ||
| 燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 55,285 | 55,285 | ||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,300 | 3,300 | ||
| 2027 | 保險費 | 40,466 | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 40,466 | 40,466 | ||
| 2051 | 物品 | 613,022 | ||||
| 消防器材換藥等。 | 1 | 年 | 3,500 | 3,500 | ||
| 車輛油脂(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 609,522 | 609,522 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,207,615 | ||||
| 凡處理經常一般公務所需各項費用。 | 1 | 年 | 295,615 | 295,615 | ||
| 保全工作服務費。 | 1 | 年 | 252,000 | 252,000 | ||
| 公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 74,000 | 74,000 | ||
| 職工健康檢查。 | 1 | 年 | 126,000 | 126,000 | ||
| 職工出缺勞務委外費。 | 1 | 年 | 460,000 | 460,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 7,000 | ||||
| 辦公廳舍修繕費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 411,017 | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 411,017 | 411,017 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 15,000 | ||||
| 冷氣機等設備維護費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 4,550 | ||||
| 因公出差旅費。 | 1 | 年 | 4,550 | 4,550 | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款166,000元 | 166,000 | |||
| 3020 | 機械設備費 | 26,000 | ||||
| 一對一分離式壁掛、能源效率1級、7.1KW冷氣機。 | 1 | 台 | 26,000 | 26,000 | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 140,000 | ||||
| 個人電腦。 | 5 | 部 | 28,000 | 140,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款384,000元 | 384,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 384,000 | ||||
| 退休人員及遺族三節慰問金。 | 64×1 | 人x年 | 6,000 | 384,000 |