預算機關
高雄市政府環境保護局資源回收廠
承辦單位
維修組、操作組、掩埋場暨廚餘管理組、焚化廠管理組、職業安全衛生室
預算金額
1,105,277,000 元（）
計畫內容
1.配合本市垃圾處理業務，積極辦理垃圾焚化作業，執行焚化設備之保養維修及公害防治規劃。2.垃圾焚化運轉操作，鍋爐、發電、儀表、電器設備操作管理。
3.消除廚餘垃圾及溝泥等固體廢棄物之污染，加強妥善規劃，以多元化處理垃圾並邁向自動化之管
理。
4.辦理灰渣不適合焚化處理之垃圾衛生掩埋工作，以掩埋處理灰渣及解決本市不可燃、不適燃及緊急
時廢棄物之清理問題。
5.辦理焚化廠委託營運操作之監督、代處理廢棄物收費、回饋金及灰渣、飛灰清除處理等相關 業
務。
6.辦理垃圾焚化廠回饋設施營運管理、機器設備操作管理維護等相關業務。
7.依法辦理職業安全衛生業務。
預期成果
1.妥善處理本市家戶垃圾，達成減量化、資源化、衛生化及安定化之目標。2.使廢氣排放及灰渣之清理符合環保法規，維護市民居住環境品質。
3.焚化廠及掩埋場之操作營運及業務推展順利。
4.有效活化公共建設(回饋設施)之正常運作，以提供當地居民休閒運動之場所。
5.依據工作計畫逐步完成，以解決本市每日產生之廚餘垃圾及溝泥問題。
6.掩埋場活化暨轉型再多元化運用，致力廢棄物回收再利用，達垃圾減量之效益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 操作業務 | 市款98,823,000元 | 98,823,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市款4,677,000元 | 4,677,000 | |||
| 1040 | 加班費 | 4,677,000 | ||||
| 輪班人員超時加班費及相關人員急辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 2,451,000 | 2,451,000 | ||
| 輪班人員值班費。 | 1 | 年 | 2,226,000 | 2,226,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款94,146,000元 | 94,146,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 60,000 | ||||
| 員工證照訓練費用。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 19,565,000 | ||||
| 水費，含垃圾焚化製程廠區用水、行政用水及回饋中心游泳 池用水等。 |
1 | 年 | 2,375,000 | 2,375,000 | ||
| 電費，含基本電費及歲修用電費。 | 1 | 年 | 17,190,000 | 17,190,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 80,000 | ||||
| 郵資、電話費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 85,000 | ||||
| 電腦週邊設備及軟體購置、零組件維修更新及監視器、網路 保養維修。 |
1 | 年 | 85,000 | 85,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 90,000 | ||||
| 委託律師費訴訟等法律費用。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 聘請專家學者出席參加諮詢、審查會議之出席、專業審查等 相關費用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 35,010,000 | ||||
| 飛灰穩定化處理費。 | 1 | 年 | 22,310,000 | 22,310,000 | ||
| 委託全廠機械設備及管線維護或清理等相關工作。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 委託滲出水或其他運輸等相關運費。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | ||
| 飛灰衍生物委外清運費。 | 1 | 年 | 2,580,000 | 2,580,000 | ||
| 飼水場及廢水場操作運轉等相關費用。 | 1 | 年 | 3,920,000 | 3,920,000 | ||
| 鍋爐系統水質處理技術服務。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 2051 | 物品 | 35,244,000 | ||||
| 去除焚化爐廢氣中酸性氣體用消石灰費。 | 1 | 年 | 18,500,000 | 18,500,000 | ||
| 吸附焚化爐廢氣中重金屬及戴奧辛用粉狀活性碳費。 | 1 | 年 | 4,959,000 | 4,959,000 | ||
| 鍋爐水及冷卻水之水質處理技術材料費，含正磷酸鹽、揮發 性胺、驅氧劑、腐蝕抑制劑、 殺藻劑等。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 廢水處理技術材料費，含螫合劑、助凝劑、聚合物、混凝劑 等。 |
1 | 年 | 78,000 | 78,000 | ||
| 去除焚化爐廢氣中氮氧化物用氨水溶液費。 | 1 | 年 | 3,103,000 | 3,103,000 | ||
| 鍋爐補充水再生及廢水場用氫氧化鈉費。 | 1 | 年 | 208,000 | 208,000 | ||
| 鍋爐補充水再生用鹽酸費、廢水場用硫酸費。 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | ||
| 其他材料費，含現場量計用校正液與電解液、材料驗收用化 學藥劑、濾砂、除臭活性碳等 配合操作運轉所需。 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 印表機、電腦、照相機、監視器用耗材及維修零件等、辦公 用具及雜項用具等。 |
1 | 年 | 93,000 | 93,000 | ||
| 純水場樹脂及活性碳濾材費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 歲修期間防止貯坑臭味外逸所需柱狀活性碳。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | ||
| 廠區相關設備物料雜項購置費。 | 1 | 年 | 109,000 | 109,000 | ||
| 工作人員防護及設備檢點用等相關費用及雜項購置。 | 1 | 年 | 172,000 | 172,000 | ||
| 工作人員安全衛生防護裝備用具等(含雜項物品)。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 啟爐、助燃及緊急發電用柴油費。 |
1 | 年 | 7,486,000 | 7,486,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,200,000 | ||||
| 滲出液清理相關費用。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 工業區污水處理系統使用費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | ||
| 各項監測、檢測、檢驗及採樣費用。 | 1 | 年 | 1,122,000 | 1,122,000 | ||
| 各種表報、法令(規)、宣傳單(品)、簡介等印刷及文具用 品、處理一般公務所需各項費 用及雜支、相關書籍(報)訂閱 等雜項費用。 |
1 | 年 | 367,000 | 367,000 | ||
| 水肥委外抽運。 | 1 | 年 | 680,000 | 680,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 934,000 | ||||
| 操作設施養護雜項費用，本項目依實際需要分項辦理。 | 1 | 年 | 934,000 | 934,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 66,000 | ||||
| 參加會議及洽公出差旅費。 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | ||
| 2081 | 運費 | 812,000 | ||||
| 灰渣等清運費，分批、分項辦理。 | 1 | 年 | 812,000 | 812,000 |