預算機關
高雄市政府環境保護局資源回收廠
承辦單位
秘書、人事、政風、會計等室、維修、操作、掩埋場暨廚餘管理、焚化廠管理等組、職業安全衛生室
預算金額
261,938,000 元（）
計畫內容
1.依法辦理法定編制人員、約聘僱人員、技工及工友各項待遇給與、教育訓練費、國內旅費及三節慰問金。
2.依法辦理一般性行政相關業務。
3.依法辦理人事行政業務。
4.依法辦理政風業務。
5.依法辦理歲計、會計、統計業務。
6.配合員工福利，設施維護及各項行政業務順利推展，並協助業務單位業務執行作業。
7.加強中區廠回饋設施服務品質與景觀美化工作，並提供質優之里民休憩場所，強化與里民良好關
係。
預期成果
1.提供員工安全無虞的工作場所，提昇員工服務品質。2.辦好事務性工作，建置並維護資訊系統穩定運作以及支援業務單位推展業務。
3.先期發掘弊端有效防制，並積極查處貪瀆不法，以澄清吏治，維護優良政風，確保機關安全。
4.辦好研考相關工作並配合支援業務單位推展業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 總務業務 | 市款48,607,000元 | 48,607,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市款109,000元 | 109,000 | |||
| 1040 | 加班費 | 109,000 | ||||
| 員工急辦業務超時加班費。 | 1 | 年 | 109,000 | 109,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款12,350,000元 | 12,350,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 1,100,000 | ||||
| 回饋設施水費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 回饋設施電費。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 263,600 | ||||
| 郵票費、電話費。 | 1 | 年 | 263,600 | 263,600 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 90,000 | ||||
| 電腦維護費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 2051 | 物品 | 721,000 | ||||
| 廠區清潔、消毒用品及雜項購置等。 | 1 | 年 | 59,000 | 59,000 | ||
| 回饋設施瓦斯費。 | 1 | 年 | 662,000 | 662,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,407,400 | ||||
| 廠區及回饋設施保全費。 | 1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | ||
| 廠區設施清潔及景觀美綠化服務費，本項目依實際需要分項 辦理。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 設施器材補充費(內含回饋設施器材補充費22,000元)。 | 1 | 年 | 78,400 | 78,400 | ||
| 員工營養品。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | ||
| 參觀來賓接待費及睦鄰費，本項目依實際需要分項辦理。 | 1 | 年 | 413,000 | 413,000 | ||
| 廠區景觀綠帶維護費。 | 1 | 年 | 133,000 | 133,000 | ||
| 廠區設施清潔維護費。 | 1 | 年 | 133,000 | 133,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 165,000 | ||||
| 辦公廳舍維護費(內含標租建築物屋頂設置太陽能設施回饋 金93,000元)。 |
1 | 年 | 145,000 | 145,000 | ||
| 建築物公共安全檢查費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 5,603,000 | ||||
| 廠區保養維護費。 | 1 | 年 | 107,000 | 107,000 | ||
| 回饋設施管理維護等相關費用。 | 1 | 年 | 5,195,000 | 5,195,000 | ||
| 行政大樓設施維護費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 太陽光電設施回饋金辦理行政大樓暨回饋中心設施維護費， 分項辦理。 |
1 | 年 | 231,000 | 231,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款182,000元 | 182,000 | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,000 | ||||
| 筆記型電腦。 | 1 | 部 | 30,000 | 30,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 152,000 | ||||
| 新購冷氣機(南門警衛室)。 | 1 | 台 | 34,000 | 34,000 | ||
| 汰換冷氣機3台(行政大樓會議室)。 | 3 | 台 | 32,500 | 97,500 | ||
| 汰換飲水機。 | 1 | 台 | 20,500 | 20,500 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款35,966,000元 | 35,966,000 | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 35,966,000 | ||||
| 中區廠營運階段回饋金依據「高雄市廢棄物處理場(廠)回 饋辦法」第六條第一項第二款 規定編列。 |
1 | 年 | 35,966,000 | 35,966,000 |