預算機關
高雄市政府環境保護局環境管理處
承辦單位
秘書、人事、政風、會計等室
預算金額
3,197,514,000 元（）
計畫內容
1.依法辦理法定編制人員、技工及工友各項待遇給與、教育訓練費、國內旅費。2.依法辦理一般性行政業務、人事業務、政風業務、會計業務。
3.配合員工福利，設施維護及各項行政業務順利推展，並協助業務單位業務執行作業。
預期成果
1.辦好事務性工作，以及配合支援業務單位，預期推展業務達100%。2.先期發掘弊端有效防制，並積極查處貪瀆不法，以澄清吏治，維護優良政風，確保機關安全。
3.提供員工安全無虞的工作場所，提昇員工服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款3,197,347,000元 | 3,197,347,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市款2,844,254,000元 | 2,844,254,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 86,423,760 | ||||
| 職員之薪俸、加給等待遇，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 86,423,760 | 86,423,760 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,388,125,656 | ||||
| 職工支領之工餉、加給等待遇，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,388,125,656 | 1,388,125,656 | ||
| 1030 | 獎金 | 825,175,828 | ||||
| 職員考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 7,526,918 | 7,526,918 | ||
| 職工考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 231,354,276 | 231,354,276 | ||
| 職員年終獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 10,616,927 | 10,616,927 | ||
| 職工年終獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 173,515,707 | 173,515,707 | ||
| 實際從事清理一般廢棄物之清潔人員清潔獎金。 | 1 | 年 | 382,920,200 | 382,920,200 | ||
| 駕駛安全獎金﹝含環保船筏駕駛安全獎金﹞。 | 1 | 年 | 19,241,800 | 19,241,800 | ||
| 1035 | 其他給與 | 36,928,000 | ||||
| 職員休假補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,024,000 | 2,024,000 | ||
| 職工休假補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 34,904,000 | 34,904,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 216,134,088 | ||||
| 本處職員工平常日、例假日及天然災害日出勤等特別勤務加 班費。 |
1 | 年 | 104,976,000 | 104,976,000 | ||
| 夜間收集垃圾、路面油漬清除等人員夜點費。 | 1 | 年 | 28,980,000 | 28,980,000 | ||
| 職員不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,909,527 | 3,909,527 | ||
| 職工不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 78,268,561 | 78,268,561 | ||
| 1055 | 保險 | 291,466,668 | ||||
| 職員健保保險費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 6,070,188 | 6,070,188 | ||
| 職工健保保險費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 127,536,000 | 127,536,000 | ||
| 職員公保保險費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,740,680 | 2,740,680 | ||
| 職工勞保保險費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 155,119,800 | 155,119,800 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款347,774,000元 | 347,774,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 10,646,000 | ||||
| 本處及各中隊停車場、辦公室、資源回收分類貯存場、倉 庫之水費、灑水車及掃街車水 栓費。 |
1 | 年 | 325,800 | 325,800 | ||
| 本處及各中隊停車場、辦公室、資源回收分類貯存場、倉 庫之電費。 |
1 | 年 | 10,320,200 | 10,320,200 | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,467,000 | ||||
| 本處及各中隊網路數據通訊費、電話費及郵票費。 | 1 | 年 | 1,467,000 | 1,467,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 15,000 | ||||
| 資訊服務及電腦維修等費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,153,000 | ||||
| 登革熱防治中隊飲水機及影印機等租賃費用。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | ||
| 辦公室飲水機、影印機及停車場用地等租金。 | 1 | 年 | 937,000 | 937,000 | ||
| 市容整頓計畫定期考核及其他業務執行租用車輛。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 295,760,000 | ||||
| 登革熱防治中隊聘雇臨時人員經費﹝含薪資、年終獎金、勞 保費、健保費、職災保險、工 資墊償金、勞退準備金等﹞。 |
1 | 年 | 17,734,000 | 17,734,000 | ||
| 實際執行登革熱孳生源清除及環境整理等工作之臨時人員清 潔獎金。 |
1 | 年 | 2,856,000 | 2,856,000 | ||
| 各中隊聘雇臨時人員及主要道路清潔維護計畫人力經費﹝含 薪資、年終獎金、勞保費、健 保費、職災保險、工資墊償 金、勞退準備金、夜點費、駕 駛安全獎金及加班費1,250萬 元等﹞。 |
1 | 年 | 239,434,000 | 239,434,000 | ||
| 實際從事清理一般廢棄物之臨時人員清潔獎金。 | 1 | 年 | 35,736,000 | 35,736,000 | ||
| 2051 | 物品 | 2,874,000 | ||||
| 本處搬遷辦公廳舍所需燈具及辦公用具等相關費用。 | 1 | 年 | 729,000 | 729,000 | ||
| 本處搬遷辦公廳舍所需辦公桌椅、話機、置物櫃等相關費 用。 |
1 | 年 | 2,145,000 | 2,145,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 10,716,000 | ||||
| 各中隊進駐行政大樓分攤費及辦公室、各中隊行政作業費 用、辦公費、逾時誤餐費等雜 支。 |
1 | 年 | 1,194,000 | 1,194,000 | ||
| 探視因病或受傷住院員工致贈奶粉等慰問品。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 外勤中隊停車場暨巨大廢棄物回收再利用廠守衛委託保全。 | 1 | 年 | 9,442,000 | 9,442,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 25,000,000 | ||||
| 本處搬遷廳舍整理修繕及維護管理費用。 | 1 | 年 | 25,000,000 | 25,000,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 143,000 | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 11,900 | 142,800 | ||
| 配合預算調整至千元，增列200元。 | 1 | 年 | 200 | 200 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款5,319,000元 | 5,319,000 | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 5,319,000 | ||||
| 本處搬遷大樓辦公廳舍所需辦公室隔屏、冷氣、消防設施、 及通訊等設備。 |
1 | 年 | 5,319,000 | 5,319,000 |