預算機關
高雄市政府勞工局訓練就業中心
承辦單位
自辦職訓組
預算金額
22,695,000 元（）
計畫內容
1.訓練業務籌劃執行與研究發展，課程教材之編撰、招訓學員、學員管理、成績考查及機具器材管理暨青少年職訓體驗等事項。
2.配合淨零政策，將製程改善、能源轉換、生活轉型等應對措施融入課程。
預期成果
使社會福利事業普及，提升工業水準，促進社會安和樂利。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款3,086,000元 | 3,086,000 | 3,004,000 | 82,000 | 2.73% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,243,000 | 2,177,000 | 66,000 | 3.03% | ||||
| 約聘僱人員薪資。 | 1 | 年 | 2,243,000 | 2,243,000 | 2,177,000 | 66,000 | 3.03% | ||
| 1030 | 獎金 | 280,000 | 273,000 | 7,000 | 2.56% | ||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 273,000 | 7,000 | 2.56% | ||
| 1035 | 其他給與 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦本組業務超時加班費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 136,054 | 135,500 | 554 | 0.41% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 136,054 | 136,054 | 135,500 | 554 | 0.41% | ||
| 1055 | 保險 | 305,946 | 297,500 | 8,446 | 2.84% | ||||
| 約聘僱人員健保補助。 | 1 | 年 | 109,540 | 109,540 | 109,164 | 376 | 0.34% | ||
| 約聘僱人員勞保補助。 | 1 | 年 | 196,406 | 196,406 | 188,336 | 8,070 | 4.28% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款17,260,000元，收支併列57,000元 | 17,317,000 | 17,616,000 | -299,000 | -1.70% | |||
| 2006 | 水電費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 高捷大寮職訓場域1年場地使用水電費分攤。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 招生資料郵寄、教學網路通訊費、郵寄學員成績單、就業推 薦函、追蹤管理資料及電話等 費用等。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 7,431,000 | 7,431,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍租金。 | 1 | 年 | 7,431,000 | 7,431,000 | 7,431,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 1,647,462 | 1,647,462 | 0 | 0.00% | ||||
| 學員勞保費暨場地保險費。 | 1 | 年 | 1,647,462 | 1,647,462 | 1,647,462 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 3,876,000 | 3,876,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各職類外聘業師鐘點費(比照勞動部勞動力發展署標準)、 辦理職訓各類共同學科(含淨 零課程)講師鐘點費及出席費 等。 |
1 | 年 | 3,876,000 | 3,876,000 | 3,876,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 3,243,150 | 3,243,150 | 0 | 0.00% | ||||
| 各職類科材料費。 | 1 | 年 | 3,243,150 | 3,243,150 | 3,243,150 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 319,000 | 618,000 | -299,000 | -48.38% | ||||
| 印製簡章、海報、報名表、名冊、獎狀、教室日誌、結業證 書、各項刊物及多媒體教材、 簡報製作。 |
1 | 年 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||
| 競賽成績優良學員獎品、績優訓練師及結訓學員紀念品等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 登報、電視、電臺及海報等招生宣傳行銷廣告。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 場地維護費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞動部就安基金補助辦理「產訓合作班級設備提升計畫」57 千元(中央補助)。 |
1 | 年 | 57,000 | 57,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 教學用機具設備及其他設備等保養維修。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公出差旅費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 10,388 | 10,388 | 0 | 0.00% | ||||
| 教學材料運費。 | 1 | 年 | 10,388 | 10,388 | 10,388 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款152,000元，收支併列2,140,000元 | 2,292,000 | 1,481,000 | 811,000 | 54.76% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 1,809,000 | 1,281,000 | 528,000 | 41.22% | ||||
| 繪圖儀/標籤列印機。 | 1 | 台 | 152,000 | 152,000 | |||||
| 勞動部就安基金補助辦理「產訓合作班級設備提升計畫用獨 立型練習盤(含錶頭)」504千元 (中央補助)。 |
6 | 套 | 84,000 | 504,000 | |||||
| 勞動部就安基金補助辦理「產訓合作班級設備提升計畫用併 聯型練習盤(含錶頭)」567千元 (中央補助)。 |
6 | 套 | 94,500 | 567,000 | |||||
| 勞動部就安基金補助辦理「產訓合作班級設備提升計畫用獨 立型LED字幕顯示器」63千元 (中央補助)。 |
3 | 台 | 21,000 | 63,000 | |||||
| 勞動部就安基金補助辦理「產訓合作班級設備提升計畫用併 聯型LED字幕顯示器」63千元 (中央補助)。 |
3 | 台 | 21,000 | 63,000 | |||||
| 勞動部勞動行政業務督導考核獎勵金補助辦理「產訓合作班 級設備精進計畫用手搖壓縮 器」168千元(中央補助)。 |
12 | 組 | 14,000 | 168,000 | |||||
| 勞動部勞動行政業務督導考核獎勵金補助辦理「產訓合作班 級設備精進計畫用工具車附工 具組」292千元(中央補助)。 |
8 | 台 | 36,500 | 292,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 296,000 | 148,000 | 148,000 | 100.00% | ||||
| 勞動部勞動行政業務督導考核獎勵金補助辦理「產訓合作班 級設備精進計畫用中古油電車」296千元(中央補助)。 |
2 | 輛 | 148,000 | 296,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 67,784 | |||||||
| 勞動部勞動行政業務督導考核獎勵金補助辦理「產訓合作班 級設備精進計畫用教學用筆記 型電腦」67.784千元(中央補 助)。 |
2 | 台 | 33,892 | 67,784 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 119,216 | 52,000 | 67,216 | 129.26% | ||||
| 勞動部勞動行政業務督導考核獎勵金補助辦理「產訓合作班 級設備精進計畫用冷凍庫」 40.95千元(中央補助)。 |
1 | 台 | 40,950 | 40,950 | |||||
| 勞動部勞動行政業務督導考核獎勵金補助辦理「產訓合作班 級設備精進計畫用溫塑機」 77.6千元(中央補助)。 |
2 | 組 | 38,800 | 77,600 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列666元(中央補助)。 | 1 | 年 | 666 | 666 |