預算機關
高雄市政府勞工局訓練就業中心
承辦單位
自辦職訓組
預算金額
22,101,000 元（）
計畫內容
1.訓練業務籌劃執行與研究發展，課程教材之編撰、招訓學員、學員管理、成績考查及機具器材管理暨青少年職訓體驗等事項。
2.配合淨零政策，將製程改善、能源轉換、生活轉型等應對措施融入課程。
預期成果
使社會福利事業普及，提升工業水準，促進社會安和樂利。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款3,004,000元 | 3,004,000 | 2,090,000 | 914,000 | 43.73% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,177,000 | 1,507,000 | 670,000 | 44.46% | ||||
| 約聘僱人員薪資。 | 1 | 年 | 2,177,000 | 2,177,000 | 1,507,000 | 670,000 | 44.46% | ||
| 1030 | 獎金 | 273,000 | 188,000 | 85,000 | 45.21% | ||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 273,000 | 273,000 | 188,000 | 85,000 | 45.21% | ||
| 1035 | 其他給與 | 112,000 | 84,000 | 28,000 | 33.33% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 48,000 | 16,000 | 33.33% | ||
| 約聘僱人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 36,000 | 12,000 | 33.33% | ||
| 1040 | 加班費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦本組業務超時加班費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 135,500 | 92,000 | 43,500 | 47.28% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 135,500 | 135,500 | 92,000 | 43,500 | 47.28% | ||
| 1055 | 保險 | 297,500 | 210,000 | 87,500 | 41.67% | ||||
| 約聘僱人員健保補助。 | 1 | 年 | 109,164 | 109,164 | 79,000 | 30,164 | 38.18% | ||
| 約聘僱人員勞保補助。 | 1 | 年 | 188,336 | 188,336 | 131,000 | 57,336 | 43.77% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款17,260,000元，收支併列356,000元 | 17,616,000 | 17,260,000 | 356,000 | 2.06% | |||
| 2006 | 水電費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 高捷大寮職訓場域1年場地使用水電費分攤。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 招生資料郵寄、教學網路通訊費、郵寄學員成績單、就業推 薦函、追蹤管理資料及電話等 費用等。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 7,431,000 | 7,431,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍租金。 | 1 | 年 | 7,431,000 | 7,431,000 | 7,431,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 1,647,462 | 1,647,462 | 0 | 0.00% | ||||
| 學員勞保費暨場地保險費。 | 1 | 年 | 1,647,462 | 1,647,462 | 1,647,462 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 3,876,000 | 3,876,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各職類外聘業師鐘點費(比照勞動部勞動力發展署標準)、 辦理職訓各類共同學科(含淨 零課程)講師鐘點費及出席費 等。 |
1 | 年 | 3,876,000 | 3,876,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 3,243,150 | 3,243,150 | 0 | 0.00% | ||||
| 各職類科材料費。 | 1 | 年 | 3,243,150 | 3,243,150 | 3,243,150 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 618,000 | 262,000 | 356,000 | 135.88% | ||||
| 印製簡章、海報、報名表、名冊、獎狀、教室日誌、結業證 書、各項刊物及多媒體教材、 簡報製作。 |
1 | 年 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||
| 競賽成績優良學員獎品、績優訓練師及結訓學員紀念品等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 登報、電視、電臺及海報等招生宣傳行銷廣告。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 場地維護費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞動部就安基金補助辦理「職場專業技能體驗計畫」 313.574千元(中央補助)。 |
1 | 年 | 313,574 | 313,574 | |||||
| 勞動部就安基金補助辦理「產訓合作班級設備提升計畫」 32.4千元(中央補助)。 |
1 | 年 | 32,400 | 32,400 | |||||
| 勞動部勞動行政業務督導考核獎勵金補助辦理「產訓合作班 級設備精進計畫」10千元(中 央補助)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列26元(中央補助)。 | 1 | 年 | 26 | 26 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 教學用機具設備及其他設備等保養維修。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公出差旅費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 10,388 | 10,388 | 0 | 0.00% | ||||
| 教學材料運費。 | 1 | 年 | 10,388 | 10,388 | 10,388 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款148,000元，收支併列1,333,000元 | 1,481,000 | 1,635,000 | -154,000 | -9.42% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 1,281,000 | 1,500,000 | -219,000 | -14.60% | ||||
| 勞動部就安基金補助辦理「產訓合作班級設備提升計畫用汽 車電腦診斷儀器」416千元(中 央補助)。 |
8 | 台 | 52,000 | 416,000 | |||||
| 勞動部勞動行政業務督導考核獎勵金補助辦理「產訓合作班 級設備精進計畫用汽車電腦診 斷儀器」260千元(中央補助)。 |
5 | 台 | 52,000 | 260,000 | |||||
| 勞動部勞動行政業務督導考核獎勵金補助辦理「產訓合作班 級設備精進計畫用電熔機」 196.4千元(中央補助)。 |
2 | 台 | 98,200 | 196,400 | |||||
| 勞動部勞動行政業務督導考核獎勵金補助辦理「產訓合作班 級設備精進計畫用掃瞄儀附連 接管件」133.6千元(中央補 助)。 |
2 | 組 | 66,800 | 133,600 | |||||
| 勞動部勞發署技能檢定中心補助辦理113年度技術士技能檢 定術科測試辦理單位購置機具 設備電動鉸牙機275千元(中央補助，補辦預算)。 |
5 | 部 | 55,000 | 275,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 148,000 | 18,300 | 129,700 | 708.74% | ||||
| 採購汽車修護訓練用中古油電車(能源轉型)。 | 1 | 台 | 148,000 | 148,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 52,000 | 116,700 | -64,700 | -55.44% | ||||
| 勞動部就安基金補助辦理「產訓合作班級設備提升計畫用50 加崙電熱器」28千元(中央補 助)。 |
1 | 台 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 勞動部就安基金補助辦理「產訓合作班級設備提升計畫用單 棒」24千元(中央補助)。 |
2 | 支 | 12,000 | 24,000 |