預算機關
高雄市政府勞工局勞工教育生活中心
承辦單位
行政課
預算金額
28,926,000 元（）
計畫內容
編列編制內員工人事費、辦公費、專項業務費、車輛及事務設備維修費、資訊軟硬體及其他相關業務。
預期成果
加強行政管理，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款26,384,000元 | 26,384,000 | 25,846,000 | 538,000 | 2.08% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 10,352,605 | 9,296,214 | 1,056,391 | 11.36% | ||||
| 職員薪資，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 10,233,325 | 10,233,325 | 9,196,614 | 1,036,711 | 11.27% | ||
| 兼人事管理員及兼會計員兼職酬金。 | 1 | 年 | 119,280 | 119,280 | 99,600 | 19,680 | 19.76% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,360,800 | 1,307,376 | 53,424 | 4.09% | ||||
| 約僱人員薪資，詳人事費彙計表。 | 3×12 | 人x月 | 37,800 | 1,360,800 | 1,307,376 | 53,424 | 4.09% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,315,715 | 7,727,807 | -412,092 | -5.33% | ||||
| 職工薪資，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 7,315,715 | 7,315,715 | 7,727,807 | -412,092 | -5.33% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,615,937 | 4,677,942 | -62,005 | -1.33% | ||||
| 員工考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,029,787 | 2,029,787 | 2,098,470 | -68,683 | -3.27% | ||
| 員工年終工作獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,416,050 | 2,416,050 | 2,416,050 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員年終工作獎金，詳人事費彙計表。 | 3×1.5 | 人x月 | 37,800 | 170,100 | 163,422 | 6,678 | 4.09% | ||
| 1035 | 其他給與 | 580,000 | 628,000 | -48,000 | -7.64% | ||||
| 員工休假補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 496,000 | 496,000 | 544,000 | -48,000 | -8.82% | ||
| 約僱人員休假補助，詳人事費彙計表。 | 3×1 | 人x年 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員慰勞假補助費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 435,995 | 435,995 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理場地出租及臨時性業務人員加班費。 | 1 | 年 | 183,000 | 183,000 | |||||
| 不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 252,995 | 252,995 | 252,995 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 82,224 | 81,156 | 1,068 | 1.32% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金，詳人事費彙計表。 | 1×12 | 人x月 | 2,268 | 27,216 | 26,148 | 1,068 | 4.08% | ||
| 約僱人員勞退金，詳人事費彙計表。 | 2×12 | 人x月 | 2,292 | 55,008 | 55,008 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 1,640,724 | 1,691,510 | -50,786 | -3.00% | ||||
| 員工健保補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 580,640 | 580,640 | 580,640 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員健保補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 66,876 | 66,876 | 67,046 | -170 | -0.25% | ||
| 職員公保補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 346,184 | 346,184 | 346,184 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 530,024 | 530,024 | 580,640 | -50,616 | -8.72% | ||
| 約僱人員勞保補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,388,000元 | 2,388,000 | 2,401,000 | -13,000 | -0.54% | |||
| 2009 | 通訊費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公文郵寄郵資。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 84,300 | 97,300 | -13,000 | -13.36% | ||||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 66,300 | 66,300 | 85,300 | -19,000 | -22.27% | ||
| 出納系統租賃。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 50.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛租金。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,053,000 | 2,053,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用所需印刷、雜支等。 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 澄清會館廳舍管理維護費用。 | 1 | 年 | 1,956,000 | 1,956,000 | 1,956,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員健康檢查。1.10,000元x1人=10,000元 2.4,500元x2人=9,000元 |
1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公桌椅、日光燈及車輛等其他零星修護費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 27,500 | 27,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市洽公旅費。 | 1 | 年 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款58,000元 | 58,000 | 56,000 | 2,000 | 3.57% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 58,000 | 56,000 | 2,000 | 3.57% | ||||
| 個人電腦(行政公務用)。 | 1 | 部 | 28,000 | 28,000 | 56,000 | -28,000 | -50.00% | ||
| 筆記型電腦(一般型)。 | 1 | 部 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款96,000元 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 16×1 | 人x年 | 6,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% |