預算機關
高雄市政府勞工局勞動檢查處
承辦單位
秘書室
預算金額
95,413,000 元（）
計畫內容
編制內員工人事費、退休人員慰問金、公務車輛相關費用及行政庶務基本事務費。
預期成果
依預算逐步執行，圓滿達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款91,458,000元 | 91,458,000 | 90,552,000 | 906,000 | 1.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 63,799,604 | 63,095,604 | 704,000 | 1.12% | ||||
| 職員薪資，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 63,799,604 | 63,799,604 | 63,095,604 | 704,000 | 1.12% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,674,000 | 2,574,000 | 100,000 | 3.89% | ||||
| 職工薪資，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,674,000 | 2,674,000 | 2,574,000 | 100,000 | 3.89% | ||
| 1030 | 獎金 | 13,951,364 | 13,951,364 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 5,784,847 | 5,784,847 | 5,784,847 | 0 | 0.00% | ||
| 員工年終工作獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 8,166,517 | 8,166,517 | 8,166,517 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,846,000 | 4,750,000 | 96,000 | 2.02% | ||||
| 員工休假補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,324,000 | 1,324,000 | 1,228,000 | 96,000 | 7.82% | ||
| 本處人員執行風險工作報酬，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,522,000 | 3,522,000 | 3,522,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,385,764 | 1,385,764 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,385,764 | 1,385,764 | 1,385,764 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 4,801,268 | 4,795,268 | 6,000 | 0.13% | ||||
| 員工健保補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,703,358 | 2,703,358 | 2,703,358 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,859,726 | 1,859,726 | 1,853,726 | 6,000 | 0.32% | ||
| 職工勞保補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 238,184 | 238,184 | 238,184 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款3,919,000元 | 3,919,000 | 3,919,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 35,668 | 35,180 | 488 | 1.39% | ||||
| 車輛牌照稅，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 18,350 | 18,350 | 18,350 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛燃料使用費及檢驗費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 17,318 | 17,318 | 16,830 | 488 | 2.90% | ||
| 2027 | 保險費 | 13,219 | 13,219 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛保險費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 13,219 | 13,219 | 13,219 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 158,683 | 175,770 | -17,087 | -9.72% | ||||
| 車輛油料費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 158,683 | 158,683 | 175,770 | -17,087 | -9.72% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 893,074 | 924,655 | -31,581 | -3.42% | ||||
| 公務所需之文具、印刷、紙張等。 | 1 | 年 | 185,404 | 185,404 | 172,985 | 12,419 | 7.18% | ||
| 公務車停車格年租費用。 | 1 | 年 | 510,000 | 510,000 | |||||
| 本處轄管建物路樹修剪、法定建築物公安檢查、保險費等 | 1 | 年 | 197,670 | 197,670 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 767,717 | 723,717 | 44,000 | 6.08% | ||||
| 本處辦公廳舍維護及修繕費。 | 1 | 年 | 767,717 | 767,717 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 352,616 | 348,436 | 4,180 | 1.20% | ||||
| 車輛養護費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 115,820 | 4,180 | 3.61% | ||
| 其他設備養護費。 | 1 | 年 | 232,616 | 232,616 | 232,616 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,471,670 | 1,471,670 | 0 | 0.00% | ||||
| 設施、設備器具清潔維護及植栽汰換等。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本處轄管建物電氣、電梯、空調等每月定期維護。 | 1 | 年 | 1,071,670 | 1,071,670 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 83,553 | 83,553 | 0 | 0.00% | ||||
| 洽辦公務及出席會議等旅費。 | 1 | 年 | 83,553 | 83,553 | 83,553 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 142,800 | 142,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 11,900 | 142,800 | 142,800 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款36,000元 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 6×1 | 人x年 | 6,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% |