預算機關
高雄市政府勞工局勞動檢查處
承辦單位
秘書室
預算金額
94,507,000 元（）
計畫內容
編制內員工人事費、退休人員慰問金、公務車輛相關費用及行政庶務基本事務費。
預期成果
依預算逐步執行，圓滿達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款90,552,000元 | 90,552,000 | 85,294,000 | 5,258,000 | 6.16% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 63,095,604 | 61,389,604 | 1,706,000 | 2.78% | ||||
| 職員薪資，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 63,095,604 | 63,095,604 | 61,389,604 | 1,706,000 | 2.78% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,574,000 | 2,574,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職工薪資，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,574,000 | 2,574,000 | 2,574,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 13,951,364 | 13,921,364 | 30,000 | 0.22% | ||||
| 員工考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 5,784,847 | 5,784,847 | 5,784,847 | 0 | 0.00% | ||
| 員工年終工作獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 8,166,517 | 8,166,517 | 8,136,517 | 30,000 | 0.37% | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,750,000 | 1,228,000 | 3,522,000 | 286.81% | ||||
| 員工休假補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,228,000 | 1,228,000 | 1,228,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本處人員執行風險工作報酬，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,522,000 | 3,522,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 1,385,764 | 1,385,764 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,385,764 | 1,385,764 | 1,385,764 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 4,795,268 | 4,795,268 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工健保補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,703,358 | 2,703,358 | 2,703,358 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,853,726 | 1,853,726 | 1,853,726 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 238,184 | 238,184 | 238,184 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款3,919,000元 | 3,919,000 | 2,337,000 | 1,582,000 | 67.69% | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 35,180 | 35,180 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛牌照稅，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 18,350 | 18,350 | 18,350 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛燃料使用費及檢驗費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 16,830 | 16,830 | 16,830 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 13,219 | 13,219 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛保險費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 13,219 | 13,219 | 13,219 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 175,770 | 181,908 | -6,138 | -3.37% | ||||
| 車輛油料費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 175,770 | 175,770 | 181,908 | -6,138 | -3.37% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 924,655 | 211,847 | 712,808 | 336.47% | ||||
| 公務所需之文具、印刷、紙張等。 | 1 | 年 | 172,985 | 172,985 | 167,847 | 5,138 | 3.06% | ||
| 辦公廳舍環境綠美化。 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車停放於國際會議中心地下室停車格年租費用。 | 1 | 年 | 510,000 | 510,000 | |||||
| 國際會議中心門前及大勇路部分路樹修剪、法定建築物公安 檢查、保險費等 |
1 | 年 | 197,670 | 197,670 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 723,717 | 654,057 | 69,660 | 10.65% | ||||
| 辦公廳舍修繕。 | 1 | 年 | 654,057 | 654,057 | 654,057 | 0 | 0.00% | ||
| 國際會議中心建築物維護及修繕費。 | 1 | 年 | 69,660 | 69,660 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 348,436 | 348,436 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛養護費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 115,820 | 115,820 | 115,820 | 0 | 0.00% | ||
| 其他設備養護費。 | 1 | 年 | 232,616 | 232,616 | 232,616 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,471,670 | 666,000 | 805,670 | 120.97% | ||||
| 設施、設備器具清潔維護及植栽汰換等。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分攤電梯、空調等設備養護費。 | 1 | 年 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 0 | 0.00% | ||
| 國際會議中心電氣、電梯、空調等每月定期維護。 | 1 | 年 | 805,670 | 805,670 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 83,553 | 83,553 | 0 | 0.00% | ||||
| 洽辦公務及出席會議等旅費。 | 1 | 年 | 83,553 | 83,553 | 83,553 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 142,800 | 142,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 11,900 | 142,800 | 142,800 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款36,000元 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 6×1 | 人x年 | 6,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% |