預算機關
高雄市政府觀光局
承辦單位
觀光工程科、維護管理科、動物園管理中心
預算金額
502,741,000 元（）
計畫內容
(一) 辦理本市各風景區、觀光景點、設施之整體規劃、設計暨新建、整建工程之施工督導事項。(二) 風景區之經營管理暨景觀維護、環境綠美化。
預期成果
提供民眾完整休憩場所、優質觀光景點。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 風景區規劃與建設 | 市款205,665,000元，收支併列145,669,000元 | 351,334,000 | 401,363,000 | -50,029,000 | -12.46% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款5,325,000元，收支併列3,440,000元 | 8,765,000 | 5,055,000 | 3,710,000 | 73.39% | |||
| 2051 | 物品 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦耗材、文具紙張及各項辦公用品等消耗及非消耗品費 用。 |
1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 8,710,000 | 5,000,000 | 3,710,000 | 74.20% | ||||
| 1.交通部觀光署補助「高雄灣區大港．旗津領航」113至116 年延續性計畫，總經費 478,660千元。(中央補助 278,666千元、配合款136,805 千元、自償款63,189千元) 2.案係綠能低碳轉運總經費 23,200千元，115年度編列 4,300千元(中央補助3,440千 元、配合款860千元，補辦預 算)，不足款爾後年度續編 列。 |
1 | 年 | 4,300,000 | 4,300,000 | |||||
| 澄清湖場域老舊建物拆除等相關經費。 | 1 | 年 | 4,410,000 | 4,410,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市款200,340,000元，收支併列142,229,000元 | 342,569,000 | 396,308,000 | -53,739,000 | -13.56% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 342,569,000 | 396,308,000 | -53,739,000 | -13.56% | ||||
| 遊憩據點特色加值計畫歸墊款。 | 1 | 年 | 1,303,000 | 1,303,000 | 1,303,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各風景點服務設施整建工程。附帶決議：請觀光局於農曆過 年後至左營蓮池潭召開烏龜島 (池)重建說明會。 |
1 | 年 | 24,000,000 | 24,000,000 | |||||
| 客家委員會補助辦理高雄市美濃區美濃湖環境營造工程。 (中央補助29,400千元、配合款 5,600千元，補辦預算) |
1 | 年 | 35,000,000 | 35,000,000 | |||||
| 行政院補助辦理113年凱米風災愛河之心及願景橋浮動碼頭 固定樁損壞、月世界月池邊坡 滑落、觀音山步道損壞等3件 復建工程。(中央補助，補辦 預算) |
1 | 年 | 10,338,000 | 10,338,000 | |||||
| 行政院補助辦理113年9月豪雨及10月山陀兒風災壽山動物園 辦公室、鸚鵡園上方圍網、地 坪及停車場、旗津風景區管理 中心、旗津海水浴場救生站、 金獅湖風景區三獅橋橋墩、愛 河景區設施及指標牌面損壞修 復等7件復建工程。(中央補 助，補辦預算) |
1 | 年 | 24,278,000 | 24,278,000 | |||||
| 1.交通部觀光署補助「高雄灣區大港．旗津領航」113至116 年延續性計畫，總經費 478,660千元。(中央補助 278,666千元、配合款136,805 千元、自償款63,189千元) 2.案係街區環境美化改善總經 費7,500千元，115年度編列 7,500千元(中央補助6,000千 元、配合款1,500千元，補辦 預算)。 |
1 | 年 | 7,500,000 | 7,500,000 | |||||
| 1.交通部觀光署補助「高雄灣區大港．旗津領航」113至116 年延續性計畫，總經費 478,660千元。(中央補助 278,666千元、配合款136,805款63,189千元) 2.案係硬體計畫總經費421,260 千元，114年已編72,227千 元、115年度編列155,000千元 (中央補助72,213千元、配合款 55,037千元、自償款27,750千 元，補辦預算)，不足款爾後 年度續編列。 |
1 | 年 | 155,000,000 | 155,000,000 | |||||
| 辦理115年壽山動物園展示館暨園區供水系統整建計畫。 | 1 | 年 | 45,000,000 | 45,000,000 | |||||
| 115年觀音山風景區設施改善等相關經費。 | 1 | 年 | 3,150,000 | 3,150,000 | |||||
| 115年度金獅湖周邊環境營造工程，115年至116年延續性計 畫，預計總經費40,000千元， 115年度編列配合款7,000千 元，不足款爾後年度續編列。 |
1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||
| 觀音山登山步道整理開闢經費。 | 1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 |