預算機關
高雄市政府觀光局
承辦單位
觀光產業科
預算金額
17,132,000 元（）
計畫內容
1.辦理本市觀光旅館、旅館、民宿及溫泉輔導、管理。2.辦理觀光產業結合觀光議題之輔導推廣計畫。
預期成果
1.提升本市觀光旅館、旅館、民宿之住宿、服務品質。2.結合觀光資源，提升觀光產業產值。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款60,000元 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 觀光業務督導檢查及辦理各式觀光產業推廣所需加班費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款6,330,000元，收支併列9,280,000元 | 15,610,000 | 16,215,000 | -605,000 | -3.73% | |||
| 2006 | 水電費 | 100,000 | |||||||
| 溫泉設備等所需電費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 觀光活動聯繫電話費及郵寄資料、宣傳品及觀光產業輔導等 郵資。 |
12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 邀請專家學者參與會議及諮詢觀光產業管理相關業務等出席 費及鐘點費。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 12,500,000 | 13,679,000 | -1,179,000 | -8.62% | ||||
| 辦理與觀光產業有關之各項訓練、研習、座談及督導觀光遊 樂業等所需費用。 |
1 | 年 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理高雄市旅館及民宿服務品質提升計畫。 | 1 | 年 | 204,000 | 204,000 | 828,000 | -624,000 | -75.36% | ||
| 高雄旅遊資訊調查蒐集。 | 1 | 年 | 590,000 | 590,000 | 490,000 | 100,000 | 20.41% | ||
| 新設立旅館業、民宿業申請登記製作旅館、民宿標識及登記 證費用。(收支併列) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新設立溫泉業者申請登記製作溫泉標章費用。(收支併列) | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本市旅宿業服務精進業務。(收支併列) | 1 | 年 | 1,676,000 | 1,676,000 | 1,511,000 | 165,000 | 10.92% | ||
| 交通部觀光署補助辦理「114年度交通部觀光署協助地方政 府執行露營場輔導管理工 作」。(中央補助，補辦預算) |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 交通部觀光署補助辦理「114年度交通部觀光署協助地方政 府執行違法旅宿管理工作」。 (中央補助，補辦預算) |
1 | 年 | 4,180,000 | 4,180,000 | 4,000,000 | 180,000 | 4.50% | ||
| 1.交通部觀光署補助「高雄灣區大港．旗津領航」113至116 年延續性計畫，總經費 478,660千元(中央補助278,666 千元、配合款136,805千元、 自償款63,189千元。) 2.案係性別友善及環保旅宿輔 導總經費5,000千元，114年已 編3,000千元、115年度編列 2,000千元(中央補助1,600千 元、配合款400千元，補辦預 算)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,800,000 | 2,276,000 | 524,000 | 23.02% | ||||
| 溫泉設備維護保養及修復等相關費用。 | 1 | 年 | 2,800,000 | 2,800,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 110,000 | 160,000 | -50,000 | -31.25% | ||||
| 赴中央部會開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 160,000 | -50,000 | -31.25% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款1,000,000元 | 1,000,000 | 4,720,000 | -3,720,000 | -78.81% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,000,000 | 4,720,000 | -3,720,000 | -78.81% | ||||
| 寶來溫泉設施改善等相關費用。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款462,000元 | 462,000 | 512,000 | -50,000 | -9.77% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助觀光團體辦理與觀光產業有關之委託調查報告、各項訓 練、研習、座談等費用220千 元。 |
1 | 年 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 242,000 | 292,000 | -50,000 | -17.12% | ||||
| 辦理違反發展觀光條例案件檢舉獎勵金業務。 | 1 | 年 | 242,000 | 242,000 | 292,000 | -50,000 | -17.12% |