預算機關
高雄市政府觀光局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
162,899,000 元（）
計畫內容
1.辦理本局人員薪津、保險費、辦公費、公文收發、公有財產維護、財物購置等業務。2.辦理本局歲計、會計、統計業務。
3.辦理本局人事業務。
4.辦理本局廉政業務。
預期成果
提高工作效率，使有關業務順利完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款162,899,000元 | 162,899,000 | 155,913,000 | 6,986,000 | 4.48% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款152,966,000元 | 152,966,000 | 149,845,000 | 3,121,000 | 2.08% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,725,000 | 1,672,650 | 52,350 | 3.13% | ||||
| 政務人員人事費。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 1,725,000 | 1,725,000 | 1,672,650 | 52,350 | 3.13% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 71,168,000 | 69,602,891 | 1,565,109 | 2.25% | ||||
| 職員及駐衛警人事費。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 71,168,000 | 71,168,000 | 69,602,891 | 1,565,109 | 2.25% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,095,600 | 6,817,020 | 278,580 | 4.09% | ||||
| 約聘僱人員人事費。 | 1 | 年 | 7,095,600 | 7,095,600 | 6,817,020 | 278,580 | 4.09% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 26,189,000 | 25,512,300 | 676,700 | 2.65% | ||||
| 職工人事費。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 26,189,000 | 26,189,000 | 25,512,300 | 676,700 | 2.65% | ||
| 1030 | 獎金 | 26,161,950 | 25,684,615 | 477,335 | 1.86% | ||||
| 員工考績獎金。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 9,702,000 | 9,702,000 | 9,537,370 | 164,630 | 1.73% | ||
| 約聘僱人員年終獎金。 | 1 | 年 | 886,950 | 886,950 | 852,130 | 34,820 | 4.09% | ||
| 員工年終獎金。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 15,573,000 | 15,573,000 | 15,295,115 | 277,885 | 1.82% | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,012,000 | 4,052,000 | -40,000 | -0.99% | ||||
| 員工休假補助。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 3,592,000 | 3,592,000 | 3,632,000 | -40,000 | -1.10% | ||
| 約聘僱人員休假補助。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員慰勞假補助。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,558,000 | 3,596,963 | -38,963 | -1.08% | ||||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||
| 秘書室急辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 0 | 0.00% | ||
| 會計室急辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風室急辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 人事室急辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工不休假加班費。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 3,317,000 | 3,317,000 | 3,355,963 | -38,963 | -1.16% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 434,448 | 427,464 | 6,984 | 1.63% | ||||
| 約聘僱人員勞工退休準備金及離職儲金。 | 1 | 年 | 434,448 | 434,448 | 427,464 | 6,984 | 1.63% | ||
| 1055 | 保險 | 12,622,002 | 12,479,097 | 142,905 | 1.15% | ||||
| 員工健保費。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 7,002,654 | 7,002,654 | 6,928,600 | 74,054 | 1.07% | ||
| 約聘僱人員健保費。 | 1 | 年 | 351,338 | 351,338 | 347,326 | 4,012 | 1.16% | ||
| 職員公保費。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 3,084,768 | 3,084,768 | 2,980,919 | 103,849 | 3.48% | ||
| 約聘僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 593,664 | 593,664 | 600,060 | -6,396 | -1.07% | ||
| 職工勞保費。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 1,589,578 | 1,589,578 | 1,622,192 | -32,614 | -2.01% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款7,455,000元 | 7,455,000 | 5,702,000 | 1,753,000 | 30.74% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 舉辦各項員工教育訓練、赴他機關訓練所需費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 465,600 | 66,011 | 399,589 | 605.34% | ||||
| 業務聯繫用電話費。 | 12 | 月 | 18,800 | 225,600 | |||||
| 郵寄公文資料等郵資。 | 12 | 月 | 20,000 | 240,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 925,131 | 278,031 | 647,100 | 232.74% | ||||
| 資訊設備養護維修費。 | 1 | 年 | 368,031 | 368,031 | 278,031 | 90,000 | 32.37% | ||
| 資通防護及健檢、資安教育訓練等費用。 | 12 | 月 | 46,425 | 557,100 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,104,000 | 480,000 | 624,000 | 130.00% | ||||
| 公務車輛租賃費。 | 1 | 年 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機租賃費用。 | 12 | 月 | 52,000 | 624,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 2,434,790 | 2,445,813 | -11,023 | -0.45% | ||||
| 房屋稅。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 44,592 | -19,592 | -43.94% | ||
| 地價稅。 | 1 | 年 | 2,357,000 | 2,357,000 | 2,349,408 | 7,592 | 0.32% | ||
| 公務車輛牌照稅、燃料使用費。（詳公務車輛明細表） | 1 | 年 | 50,240 | 50,240 | 48,813 | 1,427 | 2.92% | ||
| 公務車輛定期檢驗費。（詳公務車輛明細表） | 1 | 年 | 2,550 | 2,550 | 3,000 | -450 | -15.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 52,361 | 43,872 | 8,489 | 19.35% | ||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛保險費。（詳公務車輛明細表） | 1 | 年 | 40,661 | 40,661 | 32,172 | 8,489 | 26.39% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 16,220 | 16,220 | 0 | 0.00% | ||||
| 政風室辦理政風專題演講、座談會邀請專家學者所需鐘點費 等。 |
1 | 年 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 0 | 0.00% | ||
| 人事室辦理專題演講、外語研習等講座及專家學者鐘點費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 358,644 | 487,559 | -128,915 | -26.44% | ||||
| 購置預算、會計、統計業務所需文具紙張及有關法規、刊 物、書籍等。 |
1 | 年 | 9,570 | 9,570 | 9,570 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油脂。（詳公務車輛明細表） | 1 | 年 | 349,074 | 349,074 | 295,295 | 53,779 | 18.21% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 963,141 | 786,481 | 176,660 | 22.46% | ||||
| 辦公室環境清潔費用。 | 1 | 年 | 230,781 | 230,781 | |||||
| 影印印刷、圖書報章訂閱、公務聯繫接待、檔案清理及銷毀 等費用。 |
1 | 年 | 186,660 | 186,660 | |||||
| 印製年度預算、決算、統計年報、統計方案、各項會計帳簿 及書表等。 |
1 | 年 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理政風及保密法令有獎徵答、講習訓練等。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 17,000 | -5,000 | -29.41% | ||
| 印製教材及辦理專題演講、外語研習等相關費用。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 14,000 | -5,000 | -35.71% | ||
| 公務人員健康檢查。（16,000元1人、10,000元2人、8,900元 14人、4,500元26人） |
1 | 年 | 277,600 | 277,600 | 277,600 | 0 | 0.00% | ||
| 職工職業安全衛生健康檢查費。 | 55 | 人 | 3,500 | 192,500 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 231,613 | 194,513 | 37,100 | 19.07% | ||||
| 公務車輛養護費。（詳公務車輛明細表） | 1 | 年 | 231,613 | 231,613 | 194,513 | 37,100 | 19.07% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。 | 1 | 年 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | 882,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | 436,800 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款2,190,000元 | 2,190,000 | 84,000 | 2,106,000 | 2,507.14% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,850,000 | |||||||
| 汰舊換新公務汽車。 | 1 | 部 | 1,850,000 | 1,850,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 340,000 | 84,000 | 256,000 | 304.76% | ||||
| 汰換個人電腦。 | 10 | 台 | 28,000 | 280,000 | 84,000 | 196,000 | 233.33% | ||
| 汰換筆記型電腦。 | 2 | 部 | 30,000 | 60,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款288,000元 | 288,000 | 282,000 | 6,000 | 2.13% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 288,000 | 282,000 | 6,000 | 2.13% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 48×1 | 人x年 | 6,000 | 288,000 | 282,000 | 6,000 | 2.13% |