預算機關
高雄市政府經濟發展局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
199,406,000 元（）
計畫內容
1.綜理本局人員薪津、保險費、辦公費等一般行政業務。2.辦理本局文書研考、檔案、庶務及職工管理等業務。
3.辦理本局歲計、會計、統計業務。
4.辦理本局人事業務。
5.加強公務機密維護宣導與執行。加強政風宣導，預防並嚴辦貪瀆不法，以端正政風。
預期成果
使本局業務順利完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款196,552,000元 | 196,552,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市款188,764,000元 | 188,764,000 | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,657,680 | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,657,680 | 1,657,680 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 119,570,300 | ||||
| 職員189人薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 119,570,300 | 119,570,300 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 6,225,636 | ||||
| 約聘人員3人薪資(薪點328)。 | 3×12 | 人x月 | 42,542 | 1,531,512 | ||
| 約聘人員2人薪資(薪點376)。 | 2×12 | 人x月 | 48,768 | 1,170,432 | ||
| 約聘人員1人薪資(薪點424)。 | 1×12 | 人x月 | 54,993 | 659,916 | ||
| 約僱人員2人薪資(薪點220)。 | 2×12 | 人x月 | 28,534 | 684,816 | ||
| 約聘人員5人薪資(薪點280)。 | 5×12 | 人x月 | 36,316 | 2,178,960 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 10,912,628 | ||||
| 職工32人(技工13人、駕駛3人、工友4人、場工12人)薪資 (詳人事費彙計表)。 |
1 | 年 | 10,912,628 | 10,912,628 | ||
| 1030 | 獎金 | 29,728,777 | ||||
| 職員189人、職工32人考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 11,742,752 | 11,742,752 | ||
| 職員189人、職工32人年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 17,207,820 | 17,207,820 | ||
| 約聘僱人員13人年終獎金。 | 1 | 年 | 778,205 | 778,205 | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,489,600 | ||||
| 職員189人、職工32人休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,125,600 | 3,125,600 | ||
| 約聘僱人員13人休假補助。 | 13×1 | 人x年 | 16,000 | 208,000 | ||
| 約聘僱人員13人慰勞假補助費。 | 13×1 | 人x年 | 12,000 | 156,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 2,946,988 | ||||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 152,000 | 152,000 | ||
| 職員189人、職工32人不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,794,988 | 2,794,988 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 386,568 | ||||
| 約聘僱人員13人退休離職儲金。 | 1 | 年 | 386,568 | 386,568 | ||
| 1055 | 保險 | 13,845,823 | ||||
| 約聘僱人員13人健保費(含二代健保)。 | 1 | 年 | 327,523 | 327,523 | ||
| 職員189人、職工32人健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 8,026,464 | 8,026,464 | ||
| 職員189人公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,619,848 | 3,619,848 | ||
| 約聘僱人員13人勞保費。 | 1 | 年 | 541,068 | 541,068 | ||
| 職工32人勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,330,920 | 1,330,920 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款6,847,000元 | 6,847,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 52,000 | ||||
| 職員英檢、政府採購相關研習及其他訓練等費用。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | ||
| 員工環境教育訓練及其他訓練等費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 職業安全衛生訓練費用。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 111,000 | ||||
| 個人電腦、筆記型電腦、印表機等資訊設備維護費。 | 1 | 年 | 41,000 | 41,000 | ||
| 出納管理系統維護費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 519,000 | ||||
| 副首長座車之租車及油料等相關費用。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 計程車之租車費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 影印機租賃費。 | 1 | 年 | 279,000 | 279,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 116,642 | ||||
| 公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 72,262 | 72,262 | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 41,530 | 41,530 | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,850 | 2,850 | ||
| 2027 | 保險費 | 20,027 | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 20,027 | 20,027 | ||
| 2039 | 委辦費 | 4,283,000 | ||||
| 檔案文書管理、憑證報表整理、公文交換等勞務委外費用 (9人)： 檔案文書管理、點收立案、編 目立卷及登錄管理，檔案檢 調、清理、銷毀處理；憑證整 理、公文交換、公司和商業登 記及其他業務。 |
1 | 年 | 4,283,000 | 4,283,000 | ||
| 2051 | 物品 | 372,489 | ||||
| 公務車輛油料(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 372,489 | 372,489 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 296,387 | ||||
| 處理一般公務及災害防救應變小組所需文具、印刷、雜支 等，以及有關經建書報雜誌購 置等。 |
1 | 年 | 296,387 | 296,387 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 40,000 | ||||
| 飲水機等辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 154,455 | ||||
| 局本部及幕僚單位人員國內洽公旅費。 | 1 | 年 | 154,455 | 154,455 | ||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 37,100 | 445,200 | ||
| 副首長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款491,000元 | 491,000 | |||
| 3020 | 機械設備費 | 35,000 | ||||
| 蒸飯機汰舊換新。 | 2 | 台 | 17,500 | 35,000 | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 280,000 | ||||
| 行政公務用個人電腦汰舊換新。 | 10 | 部 | 28,000 | 280,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 176,000 | ||||
| 本局辦公場所所需零星設備費。 | 1 | 年 | 176,000 | 176,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款450,000元 | 450,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 450,000 | ||||
| 退休撫卹人員三節慰問金(職工74人及職員1人)。 | 75×1 | 人x年 | 6,000 | 450,000 |