預算機關
高雄市政府交通局
承辦單位
交通工程科、智慧運輸中心、停車工程科、停管中心、交通事件裁決中心
預算金額
705,693,000 元（）
計畫內容
（一）交通管制業務：道路交通管制及號誌、標誌、標線、及安全設施之規劃、設計、施工維護 等事項。
（二）智慧運輸中心業務：道路交通管制及通訊傳輸、車輛偵測器、可變資訊標誌(ＣＭＳ)及
交通監視器(ＣＣＴＶ)等交通控制設施之規劃、設計、施工維護等事項。
（三）停車場管理業務：民營路外停車場登記、輔導、管理等事項。
（四）交通裁罰業務：違反道路交通管理處罰條例第12條至第68條之裁決及強制執行業務。
預期成果
1.維護道路標誌標線號誌之設施，提昇道路服務水準。2.維護道路管制設施，提昇道路服務水準。
3.落實本市路外停車場管理並輔導設置路外停車場，紓解本市日益嚴重的停車問題。
4.按計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 交通裁罰業務 | 市款26,639,000元 | 26,639,000 | 26,285,000 | 354,000 | 1.35% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款276,000元 | 276,000 | 226,000 | 50,000 | 22.12% | |||
| 1040 | 加班費 | 276,000 | 226,000 | 50,000 | 22.12% | ||||
| 辦理裁罰相關作業加班費。 | 1 | 年 | 276,000 | 276,000 | 226,000 | 50,000 | 22.12% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款25,660,000元 | 25,660,000 | 25,277,000 | 383,000 | 1.52% | |||
| 2006 | 水電費 | 733,000 | 600,000 | 133,000 | 22.17% | ||||
| 水費。(楠梓辦公室及鳳山辦公室分攤水費) | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。(楠梓辦公室及鳳山辦公室分攤電費) | 1 | 年 | 719,000 | 719,000 | 586,000 | 133,000 | 22.70% | ||
| 2009 | 通訊費 | 16,388,000 | 16,388,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費、郵寄公文、移轉案件、裁決書及辦理強制執行等 所需掛號郵資。(運用交通違 規罰鍰-交通執法及交通安全 改善經費)。 |
1 | 年 | 16,388,000 | 16,388,000 | 16,388,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 586,000 | 557,800 | 28,200 | 5.06% | ||||
| 電腦設備軟硬體及系統維護費。 | 1 | 年 | 586,000 | 586,000 | 557,800 | 28,200 | 5.06% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 520,041 | 435,200 | 84,841 | 19.49% | ||||
| 臨時工資。 | 1×12 | 人x月 | 31,450 | 377,400 | 329,640 | 47,760 | 14.49% | ||
| 臨時工勞健保費、依法應提撥退休準備金及墊償基金。 | 1 | 年 | 95,466 | 95,466 | 64,355 | 31,111 | 48.34% | ||
| 臨時工年終工作獎金。 | 1×1.5 | 人x月 | 31,450 | 47,175 | 41,205 | 5,970 | 14.49% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 教育訓練講師鐘點費及專家學者出席費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託代收交通違規罰鍰費用。 | 1 | 年 | 1,560,000 | 1,560,000 | |||||
| 辦理行政執行分攤作業費。 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 交通違規行政訴訟案件律師費用等相關支出。 | 1 | 年 | 2,080,000 | 2,080,000 | 2,080,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 222,000 | 222,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置零星辦公用消耗品及非消耗品。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務所需色帶、光碟、碳粉等電腦耗材。 | 1 | 年 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,980,959 | 2,794,000 | 186,959 | 6.69% | ||||
| 印製各式裁決書、交通違規吊扣(銷)執行單、號牌吊扣(銷)執 行單、各式申請書移送案件通 知單、繳款收據及公示送達清 冊、法規資料、公文封等。 |
1 | 年 | 842,000 | 842,000 | 842,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理裁罰業務所需影印紙、文具用品等。 | 1 | 年 | 649,000 | 649,000 | 649,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務所需報表紙等。 | 1 | 年 | 181,959 | 181,959 | 96,000 | 85,959 | 89.54% | ||
| 沒入汽機車處理費用。(含保管費、拖吊費、銷毀工資) | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 49,000 | 101,000 | 206.12% | ||
| 代收外縣市交通罰款匯款手續費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 楠梓辦公廳舍清潔維護費及鳳山辦公室分攤清潔、房地租 金、保全等費用及辦理職業安 全衛生相關費用。 |
1 | 年 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理交通違規裁罰影印費用。 | 1 | 年 | 904,000 | 904,000 | 904,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 傳輸通信設備及辦公器具維護費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 10,000 | 60,000 | -50,000 | -83.33% | ||||
| 大型箱型冷氣、窗型冷氣、保全設備維護費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 60,000 | -50,000 | -83.33% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本市短程及赴外縣市洽公開會等旅費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款703,000元 | 703,000 | 782,000 | -79,000 | -10.10% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 703,000 | 390,000 | 313,000 | 80.26% | ||||
| 旗山辦公室業務用碎紙機。 | 1 | 台 | 23,000 | 23,000 | |||||
| 交通違規裁決書十字摺壓機。 | 1 | 台 | 680,000 | 680,000 |