預算機關
高雄市政府交通局
承辦單位
運輸規劃科、運輸設施科
預算金額
235,962,000 元（）
計畫內容
（一）運輸規劃：1.釐定本市交通運輸政策、運輸系統整體規劃，督導交通相關各項業務協調 整合。2.策訂審議及執行督導道路交通安全會報有關事宜。
（二）運輸設施規劃及興建：公共運輸轉運站、候車設施等設施規劃興建事
宜。
預期成果
1.釐定本市交通運輸政策，提高工作效率，使有關業務順利完成。2.提高本市道路交通安全。
3.提昇運輸設施服務水準。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 運輸規劃 | 市款94,970,000元，收支併列140,766,000元 | 235,736,000 | 76,476,000 | 159,260,000 | 208.25% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款1,292,000元 | 1,292,000 | 1,292,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 1,292,000 | 1,292,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦業務加班費。 | 1 | 年 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市府大型活動辦理交通疏導計畫相關業務所需加班費。 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款28,144,000元，收支併列70,000,000元 | 98,144,000 | 57,134,000 | 41,010,000 | 71.78% | |||
| 2009 | 通訊費 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文件寄發郵資、公務聯繫電話費等。 | 1 | 年 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2030 | 兼職費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 道安會報兼職委員兼職費。 | 1×20 | 人x次 | 3,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 邀請專家學者參與交通計畫諮詢出席費。(運用交通部115年 度分配汽車燃料費道路交通安 全經費134,000元)。 |
1×92 | 人x次 | 2,500 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 90,778,000 | 52,768,000 | 38,010,000 | 72.03% | ||||
| 交通個案企劃、技術服務及宣導委外服務。 | 1 | 年 | 878,000 | 878,000 | 878,000 | 0 | 0.00% | ||
| 交通部補助辦理鳳山-九曲堂鐵路立體化計畫可行性研究， 分2年執行，計畫總經費 19,900千元，計畫期間114年 至115年(中央補助12,600千 元，配合款7,300千元;其中補 辦預算中央補助3,150千元， 配合款1,825千元)。 |
1 | 年 | 19,900,000 | 19,900,000 | |||||
| 內政部補助辦理高雄市永續人行環境與道路安全推動藍圖計 畫案，計畫總經費50,000千 元，採一次發包，分2年編列 預算(114年編列15,000千元， 本年度編列35,000千元)(中央 補助28,700千元，配合款6,300 千元，補辦預算)。 |
1 | 年 | 35,000,000 | 35,000,000 | |||||
| 內政部補助辦理建置高雄市道路安全檢核及決策支援系統， 計畫總經費50,000千元，採一 次發包，分2年編列預算(114 年編列15,000千元，本年度編 列35,000千元)(中央補助28,700 千元，配合款6,300千元，補 辦預算)。 |
1 | 年 | 35,000,000 | 35,000,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加運輸學會、道路協會、ITS學會等學會會費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購買處理公務所需消耗品或非消耗品及相關電腦耗材。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,774,000 | 3,774,000 | 3,000,000 | 79.49% | ||||
| 有關書表、辦公用品、宣導、印製表冊及簡報資料。 | 1 | 年 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推動道安會報事項工作費用。(運用交通部115年度分配汽車 燃料費道路交通安全經費)。 |
1 | 年 | 344,000 | 344,000 | 344,000 | 0 | 0.00% | ||
| 交通政策推動事項。(運用交通部115年度分配汽車燃料費 道路交通安全經費2,502,000 元)。 |
1 | 年 | 5,502,000 | 5,502,000 | |||||
| 國內外訪賓參訪之交換禮品及餐費等接待業務費用。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輿情處理及政策行銷。(運用交通部115年度分配汽車燃料 費道路交通安全經費650,000 元)。 |
1 | 年 | 690,000 | 690,000 | 690,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本市短程及赴外縣市洽公開會等旅費。 | 1 | 年 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款65,534,000元，收支併列70,766,000元 | 136,300,000 | 18,050,000 | 118,250,000 | 655.12% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 136,300,000 | 18,050,000 | 118,250,000 | 655.12% | ||||
| 辦理本市危險路口(段)設施改善工程(運用交通違規罰鍰-交 通執法及交通安全改善經 費)。 |
1 | 年 | 50,000,000 | 50,000,000 | |||||
| 內政部補助辦理高雄市鳳仁路廊(中華路-神農路)及路口行人 安全改善案(中央補助5,330千 元，配合款1,170千元，補辦 預算)。 |
1 | 年 | 6,500,000 | 6,500,000 | |||||
| 內政部補助辦理高雄市博愛路廊(新庄仔路-大順一路)及路口 行人安全改善案(中央補助 40,836千元，配合款8,964千 元，補辦預算)。 |
1 | 年 | 49,800,000 | 49,800,000 | |||||
| 內政部補助辦理高雄市明誠路廊(南屏路-富國路)及路口行人 安全改善案(中央補助24,600千 元，配合款5,400千元，補辦 預算)。 |
1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 |