預算機關
高雄市政府交通局
承辦單位
運輸規劃科、運輸設施科
預算金額
76,702,000 元（）
計畫內容
（一）運輸規劃：1.釐定本市交通運輸政策、運輸系統整體規劃，督導交通相關各項業務協調 整合。2.策訂審議及執行督導道路交通安全會報有關事宜。
（二）運輸設施規劃及興建：公共運輸轉運站、候車設施等設施規劃興建事
宜。
預期成果
1.釐定本市交通運輸政策，提高工作效率，使有關業務順利完成。2.提高本市道路交通安全。
3.提昇運輸設施服務水準。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 運輸規劃 | 市款33,926,000元，收支併列42,550,000元 | 76,476,000 | 43,486,000 | 32,990,000 | 75.86% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款1,292,000元 | 1,292,000 | 192,000 | 1,100,000 | 572.92% | |||
| 1040 | 加班費 | 1,292,000 | 192,000 | 1,100,000 | 572.92% | ||||
| 急辦業務加班費。 | 1 | 年 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市府大型活動辦理交通疏導計畫相關業務所需加班費。 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款14,584,000元，收支併列42,550,000元 | 57,134,000 | 25,244,000 | 31,890,000 | 126.33% | |||
| 2009 | 通訊費 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文件寄發郵資、公務聯繫電話費等。 | 1 | 年 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2030 | 兼職費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 道安會報兼職委員兼職費。 | 1×20 | 人x次 | 3,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 邀請專家學者參與交通計畫諮詢出席費。(運用交通部114年 度分配汽車燃料費道路交通安 全經費134,000元)。 |
1×92 | 人x次 | 2,500 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 52,768,000 | 20,778,000 | 31,990,000 | 153.96% | ||||
| 交通個案企劃、技術服務及宣導委外服務。 | 1 | 年 | 878,000 | 878,000 | 878,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助辦理提升道路品質計畫(內政部)2.0-人本交通及教 育宣導計畫-閱讀交通共好行 2.0(中央補助16,400千元，配 合款3,600千元，補辦預算)。 |
1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||
| 內政部補助辦理高雄市永續人行環境與道路安全推動藍圖計 畫案，計畫總經費50,000千 元，採一次發包，分2年編列 預算，本年度編列15,000千元 (中央補助12,300千元，配合款 2,700千元，補辦預算)。 |
1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 內政部補助辦理建置高雄市道路安全檢核及決策支援系統， 計畫總經費50,000千元，採一 次發包，分2年編列預算，本 年度編列15,000千元(中央補助 12,300千元，配合款2,700千 元，補辦預算)。 |
1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 內政部補助辦理提升道路品質計畫(內政部)2.0-113年高雄市 人本交通及教育宣導計畫案 (中央補助1,550千元，配合款 340千元，補辦預算)。 |
1 | 年 | 1,890,000 | 1,890,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加運輸學會、道路協會、ITS學會等學會會費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購買處理公務所需消耗品或非消耗品及相關電腦耗材。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,774,000 | 3,774,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 有關書表、辦公用品、宣導、印製表冊及簡報資料。 | 1 | 年 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推動道安會報事項工作費用。(運用交通部114年度分配汽車 燃料費道路交通安全經費)。 |
1 | 年 | 344,000 | 344,000 | 344,000 | 0 | 0.00% | ||
| 交通政策推動事項。(運用交通部114年度分配汽車燃料費 道路交通安全經費)。 |
1 | 年 | 2,502,000 | 2,502,000 | 2,502,000 | 0 | 0.00% | ||
| 國內外訪賓參訪之交換禮品及餐費等接待業務費用。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輿情處理及政策行銷。(運用交通部114年度分配汽車燃料 費道路交通安全經費650,000 元)。 |
1 | 年 | 690,000 | 690,000 | 690,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本市短程及赴外縣市洽公開會等旅費。 | 1 | 年 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款18,050,000元 | 18,050,000 | 18,050,000 | 0 | 0.00% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 18,050,000 | 18,050,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理本市危險路口(段)設施改善工程。(運用交通違規罰鍰- 交通執法及交通安全改善經 費)。 |
1 | 年 | 18,050,000 | 18,050,000 | 18,050,000 | 0 | 0.00% |