預算機關
高雄市政府交通局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室、資訊室
預算金額
265,579,000 元（）
計畫內容
（一）行政業務：綜理本局業務。（二）事務管理：辦理本局總務、出納、研考等業務。
（三）人事業務：辦理本局人事業務。
（四）會計業務：辦理本局歲計、會計、統計業務。
（五）政風業務：1.加強公務機密維護宣導與執行。2.加強政風宣導，預防並嚴辦貪瀆不法，
以端正政風。3.加強政風訪查、民意調查作為，以瞭解民隱民瘼及施政得失。
（六）資訊業務：辦理本局資訊業務。
預期成果
1.順利推動政務。2.提高工作效率，使有關業務順利完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款258,100,000元 | 258,100,000 | 250,285,000 | 7,815,000 | 3.12% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款252,340,000元 | 252,340,000 | 247,204,000 | 5,136,000 | 2.08% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,758,000 | 1,724,000 | 34,000 | 1.97% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,758,000 | 1,758,000 | 1,724,000 | 34,000 | 1.97% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 162,335,000 | 169,152,000 | -6,817,000 | -4.03% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 162,335,000 | 162,335,000 | 169,152,000 | -6,817,000 | -4.03% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 17,789,000 | 17,089,000 | 700,000 | 4.10% | ||||
| 456薪點1人薪津、344薪點1人薪津、280薪點31人薪津、250 薪點6人薪津。 |
1 | 年 | 17,789,000 | 17,789,000 | 17,089,000 | 700,000 | 4.10% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,523,000 | 5,415,000 | 108,000 | 1.99% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 5,523,000 | 5,523,000 | 5,415,000 | 108,000 | 1.99% | ||
| 1030 | 獎金 | 31,990,000 | 21,317,000 | 10,673,000 | 50.07% | ||||
| 員工考績獎金。 | 1 | 年 | 12,305,000 | 12,305,000 | 7,479,000 | 4,826,000 | 64.53% | ||
| 員工年終獎金。 | 1 | 年 | 17,461,000 | 17,461,000 | 11,702,000 | 5,759,000 | 49.21% | ||
| 約聘僱人員年終獎金。 | 1 | 年 | 2,224,000 | 2,224,000 | 2,136,000 | 88,000 | 4.12% | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,562,000 | 4,495,000 | 67,000 | 1.49% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,470,000 | 3,470,000 | 3,403,000 | 67,000 | 1.97% | ||
| 1.約聘僱人員休假補助費624,000元。 2.約聘僱人員慰勞假補助費 468,000元。 |
1 | 年 | 1,092,000 | 1,092,000 | 1,092,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 7,012,000 | 6,880,000 | 132,000 | 1.92% | ||||
| 府會聯絡員二人職務加班費。 | 1 | 年 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 6,724,000 | 6,724,000 | 6,592,000 | 132,000 | 2.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,196,000 | 1,173,000 | 23,000 | 1.96% | ||||
| 政務人員離職儲金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 113,000 | 113,000 | 111,000 | 2,000 | 1.80% | ||
| 約聘僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 1,083,000 | 1,083,000 | 1,062,000 | 21,000 | 1.98% | ||
| 1055 | 保險 | 20,175,000 | 19,959,000 | 216,000 | 1.08% | ||||
| 現職人員健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 11,709,000 | 11,709,000 | 11,479,000 | 230,000 | 2.00% | ||
| 約聘僱人員健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 874,000 | 874,000 | 1,017,000 | -143,000 | -14.06% | ||
| 現職人員公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,457,000 | 5,457,000 | 5,350,000 | 107,000 | 2.00% | ||
| 現職人員勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 602,000 | 602,000 | 590,000 | 12,000 | 2.03% | ||
| 約聘僱人員勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,533,000 | 1,533,000 | 1,523,000 | 10,000 | 0.66% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,785,000元 | 2,785,000 | 2,991,000 | -206,000 | -6.89% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 285,000 | 285,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租用公務車租金。 | 1×3 | 年x輛 | 95,000 | 285,000 | 285,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 70,420 | 80,339 | -9,919 | -12.35% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 21,400 | 21,400 | 21,834 | -434 | -1.99% | ||
| 車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 44,670 | 44,670 | 50,555 | -5,885 | -11.64% | ||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,350 | 4,350 | 7,950 | -3,600 | -45.28% | ||
| 2027 | 保險費 | 38,614 | 56,443 | -17,829 | -31.59% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 38,614 | 38,614 | 56,443 | -17,829 | -31.59% | ||
| 2051 | 物品 | 426,915 | 648,559 | -221,644 | -34.17% | ||||
| 油脂(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 426,915 | 426,915 | 648,559 | -221,644 | -34.17% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 575,291 | 372,782 | 202,509 | 54.32% | ||||
| 文具紙張、清潔、印刷、什支等。 | 1 | 年 | 575,291 | 575,291 | 372,782 | 202,509 | 54.32% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 274,760 | 433,877 | -159,117 | -36.67% | ||||
| 辦理職業安全所需車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 274,760 | 274,760 | 433,877 | -159,117 | -36.67% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 232,000 | 232,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本市短程及赴外縣市洽公開會等旅費。 | 1 | 年 | 232,000 | 232,000 | 232,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | 882,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副首長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | 436,800 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款2,855,000元 | 2,855,000 | ||||||
| 3025 | 運輸設備費 | 2,760,000 | |||||||
| 購置4人座電動小客車(汰換)。 | 1 | 輛 | 1,850,000 | 1,850,000 | |||||
| 購置4人座油電小客車(汰換)。 | 1 | 輛 | 910,000 | 910,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 95,000 | |||||||
| 購置電動小客車用充電樁。 | 1 | 座 | 95,000 | 95,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款120,000元 | 120,000 | 90,000 | 30,000 | 33.33% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 120,000 | 90,000 | 30,000 | 33.33% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 15×1 | 人x年 | 6,000 | 90,000 | 66,000 | 24,000 | 36.36% | ||
| 職工退休人員三節慰問金。 | 5×1 | 人x年 | 6,000 | 30,000 | 24,000 | 6,000 | 25.00% |