預算機關
高雄市政府工務局公園處
承辦單位
各業務單位
預算金額
2,379,546,000 元（）
計畫內容
1.專責公園、綠地、兒童遊戲場等新建、改善與綠化工程之規劃、設計及維護管理，並辦理「區區 有特色、處處是共融」，打造全齡化和豐富自然環境生態系統等特色之公園與推動寵物活動友善
區等。
2.路（園）燈、照明、電氣、機電設備、地下管線等工程養護、改善之規劃、設計及施工與維護管
理等。
3.道路、人行道、都市生態景觀等植栽綠美化等工程推動、樹木銀行、苗圃管理、園藝繁殖栽培、
推廣、病蟲害防治等。
預期成果
使市民擁有公共安全、衛生優質生活環境，優良居住品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款3,579,000元，收支併列600,000元 | 4,179,000 | 1,579,000 | 2,600,000 | 164.66% | |||
| 1040 | 加班費 | 4,179,000 | 1,579,000 | 2,600,000 | 164.66% | ||||
| 行政院補助辦理「112年度登革熱緊急防治工作經費」(中 央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 辦理路燈裝護超時加班費。 | 1 | 年 | 455,000 | 455,000 | 455,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理公園綠地行道樹等公共設施維護超時加班費。 | 1 | 年 | 2,795,000 | 2,795,000 | 795,000 | 2,000,000 | 251.57% | ||
| 路燈巡視、檢修、職工夜間上班外勤夜點費。 | 1 | 年 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款846,671,000元，收支併列9,755,000元 | 856,426,000 | 634,007,000 | 222,419,000 | 35.08% | |||
| 2006 | 水電費 | 217,074,000 | 191,992,000 | 25,082,000 | 13.06% | ||||
| 全市路(園)燈、公園、苗圃、地下道、隧道等水費。 | 1 | 年 | 4,906,000 | 4,906,000 | 4,856,000 | 50,000 | 1.03% | ||
| 全市路(園)燈、公園、苗圃、地下道、隧道等電費(其中20,534,000元為運用交通部分 配汽車燃料使用費道路交通安 全經費)。 |
1 | 年 | 212,168,000 | 212,168,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 203,000 | 203,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話及網路通訊費。 | 1 | 年 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 6,176,000 | 176,000 | 6,000,000 | 3,409.09% | ||||
| 工務志工保險費。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 依據「參與依災害防救法所定災害之救災及災後復健重建工 作具有高度危險性人員」辦理 投保意外險。 |
1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全市公園、綠地、兒童遊戲場等公共意外責任險。 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 22,656,000 | 906,000 | 21,750,000 | 2,400.66% | ||||
| 臨時技術工1人之薪津、年終工作獎金(含勞、健保費、勞 退金)、不休假加班費及配合 災害復舊及例假日出勤加班 費。 |
1 | 年 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鳳山區辦理公園維護清潔臨時人員之薪津、年終工作獎金 (含勞、健保費、勞退金)、不 休假加班費及配合災害復舊及 例假日出勤加班費。 |
1 | 年 | 503,000 | 503,000 | 486,000 | 17,000 | 3.50% | ||
| 樹木修剪、打草等臨時技術工40人之薪資、年終工作獎金 (含勞、健保及勞退金)、不休 假加班費及配合災害復舊及例 假日出勤加班費。 |
1 | 年 | 21,733,000 | 21,733,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託專家學者出席各項專業諮詢及訓練之出席、審查及鐘點 費。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 10,749,000 | 5,640,000 | 5,109,000 | 90.59% | ||||
| 公園綠地登革熱防疫委外行政人力機具車輛辦理孳生源檢查 及清除、除草修剪喬灌木、緊 急噴藥及相關防治作業。 |
1 | 年 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | 0.00% | ||
| 台電公司大林發電廠捐助辦理「113年度中央公園維護工 作」(回饋金收支對列，補辦預算)。 |
1 | 年 | 3,720,000 | 3,720,000 | |||||
| 台電公司興達發電廠捐助辦理「113年度高雄市茄萣濕地環 境教育推廣與永續經營宣導計 畫」(回饋金收支對列，補辦 預算)。 |
1 | 年 | 980,000 | 980,000 | |||||
| 行政院補助辦理「112年度登革熱緊急防治工作經費」(中 央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 4,129,000 | 4,129,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,162,000 | 236,000 | 926,000 | 392.37% | ||||
| 購置環境衛生用藥殺蟲劑(含生物製劑等及特殊環境用 藥），以執行登革熱緊急噴藥 及水溝防治工作。 |
1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 用於購置清除、防治公園綠地登革熱孳生源工具物品、文具 紙張、口罩、手套、防蚊器具 及相關雜支。 |
1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政院補助辦理「112年度登革熱緊急防治工作經費」(中 央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 926,000 | 926,000 | |||||
| 辦理養護作業所需用具、工作服(鞋)及辦公用品等相關費 用。 |
1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 47,084,000 | 39,236,000 | 7,848,000 | 20.00% | ||||
| 各公園、綠地行道樹苗木補植、病蟲害防治及照明檢修等 養護資材及相關雜支等費用。 |
1 | 年 | 1,406,000 | 1,406,000 | 1,406,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各類表冊印刷、裝訂及執行業務所需之相關費用。 | 1 | 年 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本市中都濕地公園、凹仔底森林公園、右昌森林公園、新光 公園、崗山仔公園及衛武營都 會公園等公園、綠地之解說中 心、吊橋、設備等公共設施及 民眾安全維護等保全費用。 |
1 | 年 | 10,224,000 | 10,224,000 | 10,224,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工務志工訓練(基礎、特殊)費(含場地費用、文書雜支等費 用)。 |
1 | 年 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工務志工誤餐費。 | 1 | 年 | 346,000 | 346,000 | 346,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行銷宣導、導覽解說、志工培訓、紀念品製作等費用。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本市公園、綠地等公共設施維護人力委外費用。 | 1 | 年 | 30,528,000 | 30,528,000 | 26,680,000 | 3,848,000 | 14.42% | ||
| 兒童遊戲場檢驗費。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具保養維修等費用。 | 1 | 年 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 550,923,000 | 395,219,000 | 155,704,000 | 39.40% | ||||
| 公園、隧道照明機電及人行地下道照明等各項設施巡查維護 費用。 |
1 | 年 | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全市公園、綠地、兒童遊戲場、濕地、安全島等公共設施 修繕維護、環境清潔維護、花 木修整、挖(除)雜草及景觀綠 美化等費用。 |
1 | 年 | 514,923,000 | 514,923,000 | 359,219,000 | 155,704,000 | 43.35% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 227,000 | 227,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 開會、洽公等出差旅費。 | 1 | 年 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機具調度及購置材料搬運。 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款1,506,300,000元，收支併列10,500,000元 | 1,516,800,000 | 1,478,400,000 | 38,400,000 | 2.60% | |||
| 3005 | 土地 | 513,400,000 | 522,500,000 | -9,100,000 | -1.74% | ||||
| 高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)-Y6及Y7場站周邊綠 帶興闢工程 1.延續性工程，位於澄清湖特 定區計畫範圍內，配合本府捷 運工程局捷運黃線工程Y6、 Y7等2案，辦理本館路及球場 路兩側綠帶興闢用地取得。 2.112年度經本市議會112年2 月16日高市會工字第 1120010158號函同意，依程序 向捷運局經管之「高雄市大眾 捷運系統土地開發基金」墊借 所需經費15億4,500萬元(含還 款利息4,500萬元)，分3年償 還。 3.總經費於113年度修正為 1,035,900,000元(土地及地上物 拆遷補償費988,450,000元、工作費4,950,000元、還款利息 42,500,000元)，113年度已編 列522,500,000元(土地及地上 物拆遷補償費508,956,000元、 工作費2,544,000元、還款利息 11,000,000元)歸墊高雄市大眾 捷運系統土地開發基金，114 年度續編列513,400,000元。 (1)土地及地上物拆遷補償費 (含歸墊高雄市大眾捷運系統 土地開發基金)479,494,000元 (2)工作費2,406,000元 (3)還款利息31,500,000元 |
1 | 年 | 513,400,000 | 513,400,000 | |||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,003,400,000 | 955,900,000 | 47,500,000 | 4.97% | ||||
| 全市公園、綠地、兒童遊戲場、道路等景觀綠美化及樹木 修剪(含先期規劃作業)。 (1)施工費85,460,000元 (2)設計監造費7,279,000元 (3)工管費1,931,000元 |
1 | 年 | 94,670,000 | 94,670,000 | |||||
| 現有公園設施改善工程：配合地方需求、公園綠地廣場社區 營造等，依實際情形分別辦理 發包施工。 (1)施工費294,047,000元 (2)設計監造費20,803,000元 (3)工管費4,090,000元 |
1 | 年 | 318,940,000 | 318,940,000 | 238,940,000 | 80,000,000 | 33.48% | ||
| 公園綠地開闢及公共設施工程先期作業費： 1.本年度及以後年度辦理公園 綠地開闢、整建及公共設施之 先期規劃作業。 2.本市公園綠地廣場社區營造 永續經營使用、環境符號標誌 系統、優質公廁等之研究、評 選、規劃、設計、監造作業。 3.本預算內含工作所需作業 費。 |
1 | 年 | 11,362,000 | 11,362,000 | |||||
| 公園綠地開闢工程拆除及廢棄物清運：配合地方需求，依實 際情形辦理發包施工。 (1)施工費5,413,000元 (2)工管費187,000元 |
1 | 年 | 5,600,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 道路橋梁節能照明改善工程：1.全市景觀照明改善工程 43,000,000元：本市各行政區 道路、公園綠地及橋梁等夜間 節能照明改善工程；本市夜間 照明改善工程、以景觀燈桿更換老舊路燈(燈桿、燈桿座基 礎、電纜線、開關等)；設計 施作本市橋梁及特殊地景景觀 照明；配合各區地方需求，按 實際情形辦理發包及其他路街 巷臨時建議案。 (1)施工費38,345,000元 (2)設計監造費3,547,000元 (3)工管費1,108,000元 2.配合台電公司線路地下化改 善路燈工程13,000,000元：配 合台電公司高雄、鳳山兩區處 計畫範圍辦理；包括電桿(鐵) 燈具、燈桿座基礎，地下線路 電纜及開關箱；線路變更設置 費用。 (1)施工費11,484,000元 (2)設計監造費1,156,000元 (3)工管費360,000元 |
1 | 年 | 56,000,000 | 56,000,000 | |||||
| 高雄市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案： 1.延續性計畫，參採民間融資 提案精神辦理本市路燈換裝及 維護。 2.總經費1,760,000,000元，自 109年起分8年執行逐年編列， 截至113年度已編列 1,070,000,000元，本年度編列 230,000,000元，辦理節能(智 能)路燈換裝作業、路(園)燈維 護作業、路燈增設(遷拆)等作 業，不足款爾後年度續編列。 |
1 | 年 | 230,000,000 | 230,000,000 | |||||
| 空地綠美化工程：1.委託本市各區公所及各機關 賡續辦理空地綠美化及辦理本 市空地綠美化。 2.辦理全市社區總體營造及社 區公共環境空間美化改善等。 (1)施工費21,305,000元 (2)設計監造費2,031,000元 (3)工管費664,000元 |
1 | 年 | 24,000,000 | 24,000,000 | |||||
| 各年度營建工程空污費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本市各區公共設施及景觀改善工程： 1.辦理市區路燈、公園綠美化 及行道樹修剪等設施及景觀改 善工程。 2.支應本年度、以前年度不足 款之土地（土地、地上物補 償、工作費)及工程費(空汙 費、外線補助費、委託測量、規劃設計監造費、工程管理 費）等相關費用。 (1)施工費178,181,000元 (2)設計監造費13,388,000元 (3)工管費2,931,000元 |
1 | 年 | 194,500,000 | 194,500,000 | |||||
| 公共設施維護及應急工程：1.配合市政建設緊急需要辦理 公共設施維護及改善與用地補 償等。 2.支應本年度、以前年度不足 款之土地（土地、地上物補 償、工作費)及工程費(空汙 費、外線補助費、委託測量、 規劃設計監造費、工程管理 費）等相關費用。 (1)施工費15,343,000元 (2)設計監造費1,500,000元 (3)工管費485,000元 |
1 | 年 | 17,328,000 | 17,328,000 | 17,328,000 | 0 | 0.00% | ||
| 三民公園全方位改造計畫： 新興計畫，辦理三民公園環境 景觀改造，總經費40,000,000 元。 (1)施工費37,500,000元 (2)監造費1,500,000元 (3)工管費1,000,000元 |
1 | 年 | 40,000,000 | 40,000,000 | |||||
| 內政部均衡城鄉村里道路改善計畫補助辦理「高雄市三民公 園周邊步道人行環境改善工 程」(中央補助，補辦預算)。 (1)施工費4,590,000元 (2)設計監造費145,000元 (3)工管費265,000元 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 1.內政部城鎮風貌及創生環境營造計畫補助辦理「113年度 高雄市橋頭區公兒10開闢工 程」9,886,000元(中央補助 2,000,000元，配合款7,886,000 元；其中補辦預算中央補助 2,000,000元)。 2.總經費9,886,000元(施工費 8,822,000元、設計監造費 857,000元、工管費207,000 元)，113年度已編列7,886,000 元(施工費7,019,000元、設計 監造費687,000元、工管費 180,000元)，114年度續編列 2,000,000元。 (1)施工費1,803,000元 (2)設計監造費170,000元 (3)工管費27,000元 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 1.內政部兒童遊戲場環境設施改善計畫補助辦理「112年高 雄市鳳山區大東公園兒童遊戲 場環境設施改善計畫」 5,000,000元(中央補助 3,500,000元，配合款1,500,000 元；其中補辦預算中央補助 3,500,000元)。 2.總經費5,000,000元(施工費 4,437,000元、設計監造費 430,000元、工管費133,000 元)，113年度已編列1,500,000 元(施工費1,331,000元、設計 監造費129,000元、工管費 40,000元)，114年度續編列 3,500,000元。 (1)施工費3,106,000元 (2)設計監造費301,000元 (3)工管費93,000元 |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款891,000元，收支併列1,250,000元 | 2,141,000 | 2,381,000 | -240,000 | -10.08% | |||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 702,000 | 712,000 | -10,000 | -1.40% | ||||
| 補助學校辦理濕地生態廊道導覽志工訓練(基礎、特殊)費(含 場地費用、保險費、文書雜支 等)及環境監測費(含調查人員 薪資、材料、保險費、文書雜 支等)。 |
1 | 年 | 452,000 | 452,000 | 452,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1.內政部113年度濕地保育補助辦理「113年度茄萣濕地生 態保育與監測暨棲地維護管理 計畫」，補助國立成功大學辦 理鳥類、魚類等生態調查、水 質監測等工作426,000元(中央 補助250,000元，配合款 176,000元；其中補辦預算中 央補助250,000元)。 2.總經費426,000元，113年度 已編列176,000元，114年度續 編列250,000元。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,439,000 | 1,669,000 | -230,000 | -13.78% | ||||
| 補助環境保育團體等辦理濕地生態廊道導覽志工訓練(基 礎、特殊)費(含場地費用、保 險費、文書雜支等)及環境監 測費(含調查人員薪資、材 料、保險費、文書雜支等)。 |
1 | 年 | 439,000 | 439,000 | |||||
| 內政部113年度濕地保育補助辦理「113年度茄萣濕地生態 保育與監測暨棲地維護管理計 畫」，補助茄萣區觀光發展協 會辦理濕地導覽解說、巡查及 環境教育課程等工作(中央補 助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 1.內政部113年度濕地保育補助辦理「113年度林園海洋濕 地公園生態調查監測與環境教 育推廣計畫」，補助林園愛鄉 協會辦理濕地生態講座、環教 校園巡迴列車、編輯環教手冊 等工作406,000元(中央補助 300,000元，配合款106,000 元；其中補辦預算中央補助 300,000元)。 2.總經費406,000元，113年度 已編列106,000元，114年度續 編列300,000元。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 1.內政部113年度濕地保育補助辦理「113年度援中港濕地 經營管理暨民眾參與計畫」， 補助社團法人台灣濕地保護聯 盟辦理棲地營造、環境教育與 水質、鳥類等生態調查工作 609,000元(中央補助450,000 元，配合款159,000元；其中 補辦預算中央補助450,000 元)。 2.總經費609,000元，113年度 已編列159,000元，114年度續 編列450,000元。 |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 |