預算機關
高雄市政府工務局公園處
承辦單位
綜合企劃科、人事室、會計室、政風室
預算金額
82,335,000 元（）
計畫內容
1.辦理本處公文收發、檔案管理、出納、管考等業務事項。2.公務車及工程卡車等統一管理、調派使用、保養修護、油料管理等行政。
3.土地管理及公有財產維護。
4.購置電腦、工作軟體等資訊設備。
5.依照有關規定辦理歲計、會計、統計事項。
6.依照有關規定辦理人事任免、遷調等業務。
7.依照有關規定辦理政風業務事項。
預期成果
行政與業務配合，順利完成工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 一般業務 | 市款82,335,000元 | 82,335,000 | 63,384,000 | 18,951,000 | 29.90% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款103,000元 | 103,000 | 103,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 103,000 | 103,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理綜合企劃、人事、會計及政風等業務加班費。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款76,696,000元 | 76,696,000 | 62,729,000 | 13,967,000 | 22.27% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外研習課程所需補貼之教材、膳宿及交通等費用。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話及網路通訊費。 | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 42,075,000 | 28,144,000 | 13,931,000 | 49.50% | ||||
| 為配合市政建設辦理工程開闢、土地綠美化，所需租賃費 用： 1.獅甲段506地號等6筆土地租金。2.苓雅公23苓雅區衛武段945-3地號等4筆土地租金。3.仁武區仁春段1136、1530、1536地號土地租金。4.燕巢區瓊安段404、406地號土地租金。5.岡山區街尾崙段1011地號土地租金。6.仁武區仁春段1533地號土地租金。7.鳥松區大華段405號等5筆土地租金。8.鳳山區新甲段1256-29地號等7筆土地。9.鼓山區青海段260地號等8筆土地租金。10.岡山區大智段95地號等13筆土地租金。11.大樹區福德段164地號土地租金。12.三民區河濱段622地號等4筆土地租金。13.鼓山區內惟段一小段1567地號等3筆土地租金。14.高雄親子遊樂園區房地租金。 |
1 | 年 | 42,075,000 | 42,075,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 300,000 | |||||||
| 2000cc~2500cc以下客貨車租金 | 2 | 輛 | 150,000 | 300,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 24,763,514 | 24,938,347 | -174,833 | -0.70% | ||||
| 牌照稅及燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,031,914 | 1,031,914 | 1,140,147 | -108,233 | -9.49% | ||
| 本處經管土地地價稅。 | 1 | 年 | 23,668,000 | 23,668,000 | 23,728,000 | -60,000 | -0.25% | ||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 63,600 | 63,600 | 70,200 | -6,600 | -9.40% | ||
| 2027 | 保險費 | 517,564 | 567,306 | -49,742 | -8.77% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 517,564 | 517,564 | 567,306 | -49,742 | -8.77% | ||
| 2051 | 物品 | 3,532,605 | 4,167,085 | -634,480 | -15.23% | ||||
| 購置公務用之各項事務用品。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 油料(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,513,605 | 3,513,605 | 4,148,085 | -634,480 | -15.30% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,045,317 | 1,187,698 | 857,619 | 72.21% | ||||
| 辦理研考、總收發、出納、勞(公、健)保、檔案、車輛管 理、財產統計用表報印刷、裝 訂、宣導及相關行政費用。 |
1 | 年 | 1,166,610 | 1,166,610 | 567,491 | 599,119 | 105.57% | ||
| 公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 196,500 | 196,500 | 196,500 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員健康檢查。 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | 4,500 | 58,500 | 1,300.00% | ||
| 職工健康檢查。 | 1 | 年 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理會計、人事及政風等業務相關行政費用。 | 1 | 年 | 299,207 | 299,207 | 99,207 | 200,000 | 201.60% | ||
| 辦理職業安全衛生業務所需相關行政費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 退休人員紀念品。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍及倉庫所需之維護及修繕費用。 | 1 | 年 | 53,000 | 53,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 3,148,000 | 3,410,564 | -262,564 | -7.70% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,145,000 | 3,145,000 | 3,407,564 | -262,564 | -7.71% | ||
| 辦公設備養護費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機具儀器設備、冷氣機養護、防火設施等維修費。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 開會、洽公等出差旅費。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛租金。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款5,230,000元 | 5,230,000 | 450,000 | 4,780,000 | 1,062.22% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 5,110,000 | |||||||
| 油電小客車。 | 1 | 部 | 910,000 | 910,000 | |||||
| 高空作業車。 | 1 | 部 | 4,200,000 | 4,200,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 120,000 | 450,000 | -330,000 | -73.33% | ||||
| 筆記型電腦。 | 4 | 部 | 30,000 | 120,000 | 30,000 | 90,000 | 300.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款306,000元 | 306,000 | 102,000 | 204,000 | 200.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 306,000 | 102,000 | 204,000 | 200.00% | ||||
| 退休人員51人等三節慰問金。 | 51×1 | 人x年 | 6,000 | 306,000 | 102,000 | 204,000 | 200.00% |