預算機關
高雄市政府工務局道路養護工程處
承辦單位
綜合企劃科、人事室、會計室、政風室
預算金額
5,439,000 元（）
計畫內容
1.辦理本處公文收發、檔案管理、出納、管考等業務事項。2.公務車統一管理、調派使用、保養修護、油料管理等行政。
3.辦理土地管理及公有財產維護。
4.購置電腦、工作軟體等資訊設備。
5.辦理歲計、會計、統計事項。
6.辦理人事任免、遷調等業務。
7.辦理政風業務事項。
預期成果
行政與業務配合，順利完成工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 一般業務 | 市款5,439,000元 | 5,439,000 | 6,181,000 | -742,000 | -12.00% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款103,000元 | 103,000 | 103,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 103,000 | 103,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理綜合企劃、人事、會計及政風等業務加班費。 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款3,338,000元 | 3,338,000 | 3,902,000 | -564,000 | -14.45% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 現職員工赴外研習課程所需補貼之教材、膳宿及交通等費 用。 |
1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 548,000 | 548,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 保養大樓及維護保養廠等水費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保養大樓及維護保養廠等電費。 | 1 | 年 | 498,000 | 498,000 | 498,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話及網路通訊費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 877,000 | 862,000 | 15,000 | 1.74% | ||||
| 為配合市政建設辦理工程開闢所需土地租賃費用： 1.擴建路(前鎮街-大華路)人行 環境及自行車道建置工程租用 鐵路局土地租金。 2.台鐵小港區大業段936地號 等16筆土地租金。 |
1 | 年 | 877,000 | 877,000 | 862,000 | 15,000 | 1.74% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 335,262 | 472,552 | -137,290 | -29.05% | ||||
| 牌照稅及燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 129,112 | 129,112 | 133,902 | -4,790 | -3.58% | ||
| 本處經管土地地價稅。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 331,000 | -131,000 | -39.58% | ||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,150 | 6,150 | 7,650 | -1,500 | -19.61% | ||
| 2027 | 保險費 | 44,060 | 39,079 | 4,981 | 12.75% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 44,060 | 44,060 | 39,079 | 4,981 | 12.75% | ||
| 2051 | 物品 | 394,422 | 544,290 | -149,868 | -27.53% | ||||
| 購置公務用之各項事務用品。 | 1 | 年 | 44,422 | 44,422 | 71,290 | -26,868 | -37.69% | ||
| 油料(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 473,000 | -123,000 | -26.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 517,256 | 709,828 | -192,572 | -27.13% | ||||
| 辦理研考、總收發、出納、勞(公、健)保、檔案、車輛管 理、財產統計用表報印刷、裝 訂、宣導及相關行政費用。 |
1 | 年 | 167,256 | 167,256 | 317,728 | -150,472 | -47.36% | ||
| 辦理會計、人事及政風等業務相關行政費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 65,000 | -15,000 | -23.08% | ||
| 辦理職業安全衛生業務所需相關行政費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 退休人員紀念品。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 121,000 | 121,000 | 150,100 | -29,100 | -19.39% | ||
| 約聘僱人員健康檢查。 | 1 | 年 | 13,500 | 13,500 | 4,500 | 9,000 | 200.00% | ||
| 職工健康檢查。 | 1 | 年 | 108,500 | 108,500 | 115,500 | -7,000 | -6.06% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 54,000 | 103,000 | -49,000 | -47.57% | ||||
| 辦公廳舍及倉庫等所需之維護及修繕費用。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 395,000 | 440,251 | -45,251 | -10.28% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 392,000 | 392,000 | 437,251 | -45,251 | -10.35% | ||
| 辦公設備養護費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 23,000 | 33,000 | -10,000 | -30.30% | ||||
| 機具儀器設備、冷氣機養護、防火設施等維修費。 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 33,000 | -10,000 | -30.30% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 開會、洽公等出差旅費。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款60,000元 | 60,000 | 196,000 | -136,000 | -69.39% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 60,000 | 196,000 | -136,000 | -69.39% | ||||
| 筆記型電腦。 | 2 | 部 | 30,000 | 60,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款1,938,000元 | 1,938,000 | 1,980,000 | -42,000 | -2.12% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,938,000 | 1,980,000 | -42,000 | -2.12% | ||||
| 退休人員319人、遺族4人等三節慰問金。 | 323×1 | 人x年 | 6,000 | 1,938,000 | 1,980,000 | -42,000 | -2.12% |