預算機關
高雄市政府工務局道路養護工程處
承辦單位
綜合企劃科、人事室、會計室、政風室
預算金額
6,181,000 元（）
計畫內容
1.辦理本處公文收發、檔案管理、出納、管考等業務事項。2.公務車統一管理、調派使用、保養修護、油料管理等行政。
3.辦理土地管理及公有財產維護。
4.購置電腦、工作軟體等資訊設備。
5.辦理歲計、會計、統計事項。
6.辦理人事任免、遷調等業務。
7.辦理政風業務事項。
預期成果
行政與業務配合，順利完成工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 一般業務 | 市款6,181,000元 | 6,181,000 | 5,271,000 | 910,000 | 17.26% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款103,000元 | 103,000 | 103,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 103,000 | 103,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理綜合企劃、人事、會計及政風等業務加班費。 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款3,902,000元 | 3,902,000 | 3,306,000 | 596,000 | 18.03% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 現職員工赴外研習課程所需補貼之教材、膳宿及交通等費 用。 |
1 | 年 | 39,000 | 39,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 548,000 | 548,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 保養大樓及維護保養廠等水費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保養大樓及維護保養廠等電費。 | 1 | 年 | 498,000 | 498,000 | 498,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話及網路通訊費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 862,000 | 339,000 | 523,000 | 154.28% | ||||
| 為配合市政建設辦理工程開闢所需土地租賃費用： 1.擴建路(前鎮街-大華路)人行 環境及自行車道建置工程租用 鐵路局土地租金。 2.台鐵小港區大業段936地號 等16筆土地租金。 附帶決議：建請向台鐵商討無 償代管事宜。 |
1 | 年 | 862,000 | 862,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 472,552 | 199,502 | 273,050 | 136.87% | ||||
| 牌照稅及燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 133,902 | 133,902 | 189,152 | -55,250 | -29.21% | ||
| 本處經管土地地價稅。 | 1 | 年 | 331,000 | 331,000 | |||||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,650 | 7,650 | 10,350 | -2,700 | -26.09% | ||
| 2027 | 保險費 | 39,079 | 68,094 | -29,015 | -42.61% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 39,079 | 39,079 | 68,094 | -29,015 | -42.61% | ||
| 2051 | 物品 | 544,290 | 688,404 | -144,114 | -20.93% | ||||
| 購置公務用之各項事務用品。 | 1 | 年 | 71,290 | 71,290 | 19,000 | 52,290 | 275.21% | ||
| 油料(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 473,000 | 473,000 | 669,404 | -196,404 | -29.34% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 709,828 | 570,000 | 139,828 | 24.53% | ||||
| 辦理研考、總收發、出納、勞(公、健)保、檔案、車輛管 理、財產統計用表報印刷、裝 訂、宣導及相關行政費用。 |
1 | 年 | 317,728 | 317,728 | 166,000 | 151,728 | 91.40% | ||
| 辦理會計、人事及政風等業務相關行政費用。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理職業安全衛生業務所需相關行政費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 退休人員紀念品。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 150,100 | 150,100 | 172,500 | -22,400 | -12.99% | ||
| 約聘僱人員健康檢查。 | 1 | 年 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.00% | ||
| 職工健康檢查。 | 1 | 年 | 115,500 | 115,500 | 105,000 | 10,500 | 10.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 103,000 | 53,000 | 50,000 | 94.34% | ||||
| 辦公廳舍、保養大樓及倉庫所需之維護及修繕費用。 | 1 | 年 | 103,000 | 103,000 | 53,000 | 50,000 | 94.34% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 440,251 | 657,000 | -216,749 | -32.99% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 437,251 | 437,251 | 654,000 | -216,749 | -33.14% | ||
| 辦公設備養護費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機具儀器設備、冷氣機養護、防火設施等維修費。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 開會、洽公等出差旅費。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款196,000元 | 196,000 | 140,000 | 56,000 | 40.00% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 196,000 | 140,000 | 56,000 | 40.00% | ||||
| 個人電腦。 | 7 | 部 | 28,000 | 196,000 | 140,000 | 56,000 | 40.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款1,980,000元 | 1,980,000 | 1,722,000 | 258,000 | 14.98% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,980,000 | 1,722,000 | 258,000 | 14.98% | ||||
| 退休人員324人、遺族6人等三節慰問金。 | 330×1 | 人x年 | 6,000 | 1,980,000 | 1,722,000 | 258,000 | 14.98% |