預算機關
高雄市政府工務局新建工程處
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室、資訊室
預算金額
8,255,000 元（）
計畫內容
辦理業務管理事項，配合業務推展。
預期成果
行政與業務配合，增進工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 總務管理 | 市款8,230,000元 | 8,230,000 | 7,454,000 | 776,000 | 10.41% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款3,000元 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理總務業務工作逾時加班費 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款7,531,000元 | 7,531,000 | 6,505,000 | 1,026,000 | 15.77% | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦設備養護、公文系統資訊維護服務費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛租金 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 48,090 | 47,640 | 450 | 0.94% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 29,580 | 29,580 | 29,580 | 0 | 0.00% | ||
| 燃料使用費(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 17,160 | 17,160 | 17,160 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 1,350 | 1,350 | 900 | 450 | 50.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 8,313 | 8,313 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 8,313 | 8,313 | 8,313 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 69,679 | 79,129 | -9,450 | -11.94% | ||||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 69,679 | 69,679 | 79,129 | -9,450 | -11.94% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,123,918 | 6,097,918 | 1,026,000 | 16.83% | ||||
| 辦理總務業務 | 1 | 年 | 235,918 | 235,918 | 252,818 | -16,900 | -6.68% | ||
| 本處健康檢查費 | 1 | 年 | 270,000 | 270,000 | |||||
| 職工出缺勞務委外費。 | 1 | 年 | 6,618,000 | 6,618,000 | 5,562,000 | 1,056,000 | 18.99% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕、辦公桌椅、公文櫃養護等 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 131,000 | 122,000 | 9,000 | 7.38% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 131,000 | 131,000 | 122,000 | 9,000 | 7.38% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 包括總務、人事、政風、會計等單位出差旅費 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款300,000元 | 300,000 | 580,000 | -280,000 | -48.28% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室裝修 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置檔案櫃及零星設備等 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款396,000元 | 396,000 | 366,000 | 30,000 | 8.20% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 396,000 | 366,000 | 30,000 | 8.20% | ||||
| 退休人員及遺族慰問金(退休人員66人) | 66×1 | 人x年 | 6,000 | 396,000 |