預算機關
高雄市政府工務局新建工程處
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室、資訊室
預算金額
7,479,000 元（）
計畫內容
辦理業務管理事項，配合業務推展。
預期成果
行政與業務配合，增進工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 總務管理 | 市款7,454,000元 | 7,454,000 | 6,676,000 | 778,000 | 11.65% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款3,000元 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理總務業務工作逾時加班費 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款6,505,000元 | 6,505,000 | 5,515,000 | 990,000 | 17.95% | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦設備養護、公文系統資訊維護服務費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛租金 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 47,640 | 59,295 | -11,655 | -19.66% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 29,580 | 29,580 | 37,185 | -7,605 | -20.45% | ||
| 燃料使用費(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 17,160 | 17,160 | 20,760 | -3,600 | -17.34% | ||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 900 | 900 | 1,350 | -450 | -33.33% | ||
| 2027 | 保險費 | 8,313 | 9,555 | -1,242 | -13.00% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 8,313 | 8,313 | 9,555 | -1,242 | -13.00% | ||
| 2051 | 物品 | 79,129 | 82,686 | -3,557 | -4.30% | ||||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 79,129 | 79,129 | 82,686 | -3,557 | -4.30% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,097,918 | 5,107,918 | 990,000 | 19.38% | ||||
| 辦理總務業務 | 1 | 年 | 252,818 | 252,818 | 233,818 | 19,000 | 8.13% | ||
| 本處健康檢查1.10,000元2人 2.8,900元4人 3.4,500元32人 4.4,500元3人(約聘僱人員) 5.3,500元20人(職工) |
1 | 年 | 283,100 | 283,100 | 274,100 | 9,000 | 3.28% | ||
| 職工出缺勞務委外費。 | 1 | 年 | 5,562,000 | 5,562,000 | 4,600,000 | 962,000 | 20.91% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕、辦公桌椅、公文櫃養護等 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 122,000 | 105,546 | 16,454 | 15.59% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 122,000 | 122,000 | 105,546 | 16,454 | 15.59% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 包括總務、人事、政風、會計等單位出差旅費 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款580,000元 | 580,000 | 768,000 | -188,000 | -24.48% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室裝修 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 280,000 | 468,000 | -188,000 | -40.17% | ||||
| 個人電腦 | 10 | 部 | 28,000 | 280,000 | 420,000 | -140,000 | -33.33% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置檔案櫃及零星設備等 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款366,000元 | 366,000 | 390,000 | -24,000 | -6.15% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 366,000 | 390,000 | -24,000 | -6.15% | ||||
| 退休人員及遺族慰問金(退休人員60人，在職亡故遺族1人) | 61×1 | 人x年 | 6,000 | 366,000 | 390,000 | -24,000 | -6.15% |