預算機關
高雄市政府工務局新建工程處
承辦單位
秘書室、人事室
預算金額
175,212,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政管理事項，配合業務推展。
預期成果
行政與業務配合，增進工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款175,212,000元 | 175,212,000 | 176,651,000 | -1,439,000 | -0.81% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款175,023,000元 | 175,023,000 | 176,462,000 | -1,439,000 | -0.82% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 105,139,178 | 109,484,373 | -4,345,195 | -3.97% | ||||
| 職員待遇(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 105,139,178 | 105,139,178 | 109,484,373 | -4,345,195 | -3.97% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,706,560 | 3,597,718 | 108,842 | 3.03% | ||||
| 1.約聘人員1人薪資(328俸點)531,360元 2.約僱人員7人薪資(280俸點) 3,175,200元 |
1 | 年 | 3,706,560 | 3,706,560 | 3,597,718 | 108,842 | 3.03% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 15,230,552 | 16,967,760 | -1,737,208 | -10.24% | ||||
| 技工及工友待遇(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 15,230,552 | 15,230,552 | 16,967,760 | -1,737,208 | -10.24% | ||
| 1030 | 獎金 | 30,035,198 | 27,291,153 | 2,744,045 | 10.05% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 14,020,117 | 14,020,117 | 12,580,493 | 1,439,624 | 11.44% | ||
| 職員工年終獎金(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 15,551,761 | 15,551,761 | 14,265,530 | 1,286,231 | 9.02% | ||
| 1.約聘人員1人年終獎金66,420元 2.約僱人員7人年終獎金 396,900元 |
1 | 年 | 463,320 | 463,320 | 445,130 | 18,190 | 4.09% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,060,000 | 2,866,800 | 193,200 | 6.74% | ||||
| 職員工休假補助(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 2,848,000 | 2,848,000 | 2,656,000 | 192,000 | 7.23% | ||
| 約聘僱人員8人休假補助(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱8人慰勞假補助費 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 82,800 | 1,200 | 1.45% | ||
| 1040 | 加班費 | 5,230,280 | 4,871,440 | 358,840 | 7.37% | ||||
| 府會聯絡人員職務加班費 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 5,149,280 | 5,149,280 | 4,790,440 | 358,840 | 7.49% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 225,216 | 222,780 | 2,436 | 1.09% | ||||
| 1.約聘人員1人公提離職儲金提撥32,976元 2.約僱人員7人公提離職儲金 提撥192,240元 |
1 | 年 | 225,216 | 225,216 | 222,780 | 2,436 | 1.09% | ||
| 1055 | 保險 | 12,396,016 | 11,159,976 | 1,236,040 | 11.08% | ||||
| 職員工健保費(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 7,096,998 | 7,096,998 | 6,421,320 | 675,678 | 10.52% | ||
| 約聘僱人員8人健保費(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 195,860 | 195,860 | 195,496 | 364 | 0.19% | ||
| 職員公保費(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 3,412,250 | 3,412,250 | 2,730,596 | 681,654 | 24.96% | ||
| 職工勞保費(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 1,368,864 | 1,368,864 | 1,492,488 | -123,624 | -8.28% | ||
| 約聘僱人員8人勞保費(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 322,044 | 322,044 | 320,076 | 1,968 | 0.61% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款189,000元 | 189,000 | 189,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2072 | 國內旅費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公出差旅費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費 | 12 | 月 | 14,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% |