預算機關
高雄市政府工務局
承辦單位
工程企劃處、道路挖掘管理中心
預算金額
189,746,000 元（）
計畫內容
(一)賡續辦理M台灣高雄計畫「寬頻管道」之營運管理及共同管道管理相關業務。(二)持續推動路平專案計畫，落實孔蓋下地、齊平，實施道路巡查開罰措施及新建房屋聯合開挖制
度，營造優質、安全、舒適的道路品質。
(三)受理本府採購案件申訴或調解事宜及各機關採購案件稽核。
(四)受理本府各工程申請材料試驗事宜。
預期成果
(一)共同管道、弱電、寬頻之管理及維護正常運作。(二)提升採購案件品質、人員素質及降低違失。
(三)提高工程品質。
(四)提供市民舒適及安全的用路品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 道路維護管理改善工作 | 收支併列10,430,000元 | 10,430,000 | 10,430,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列1,652,000元 | 1,652,000 | 1,608,000 | 44,000 | 2.74% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 934,752 | 907,200 | 27,552 | 3.04% | ||||
| 約僱人員2人薪資(詳如人事費分析表)。 | 2×12 | 人x月 | 38,948 | 934,752 | 907,200 | 27,552 | 3.04% | ||
| 1030 | 獎金 | 116,844 | 113,400 | 3,444 | 3.04% | ||||
| 約僱人員2人年終獎金(詳如人事費分析表)。 | 2×1.5 | 人x月 | 38,948 | 116,844 | 113,400 | 3,444 | 3.04% | ||
| 1035 | 其他給與 | 38,600 | 38,664 | -64 | -0.17% | ||||
| 約僱人員2人休假補助(詳如人事費分析表)。 | 2×1 | 人x年 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 6,600 | 6,600 | 6,664 | -64 | -0.96% | ||
| 1040 | 加班費 | 367,248 | 367,248 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理道路挖掘巡查及市府異味通報輪值加班費。 | 1 | 年 | 367,248 | 367,248 | 367,248 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 57,744 | 55,008 | 2,736 | 4.97% | ||||
| 約僱人員2人勞退金。 | 2×12 | 人x月 | 2,406 | 57,744 | 55,008 | 2,736 | 4.97% | ||
| 1055 | 保險 | 136,812 | 126,480 | 10,332 | 8.17% | ||||
| 約僱人員2人健保費。 | 1 | 年 | 46,568 | 46,568 | 44,384 | 2,184 | 4.92% | ||
| 約僱人員2人二代健保補充保費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員2人勞保費。 | 1 | 年 | 86,244 | 86,244 | 78,096 | 8,148 | 10.43% | ||
| 2000 | 業務費 | 收支併列3,878,000元 | 3,878,000 | 3,877,000 | 1,000 | 0.03% | |||
| 2006 | 水電費 | 129,996 | 129,996 | 0 | 0.00% | ||||
| 檔案室水電費。 | 12 | 月 | 10,833 | 129,996 | 129,996 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 183,000 | 183,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務所需電話費、傳真機及公務網路傳輸雲端等受信費。 | 1 | 年 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務所需郵資。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.資訊相關零組件採購。2.網路架構圖說資料製作。 3.資安缺失修補與檢討。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 900 | 900 | 0 | 0.00% | ||||
| 道路巡查業務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 1,422 | 1,422 | 0 | 0.00% | ||||
| 道路巡查業務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,288,844 | 1,214,748 | 74,096 | 6.10% | ||||
| 僱用工程員2人薪資、年終獎金、勞健保費、勞退金、休假 補助及加班費。 |
2×1 | 人x年 | 644,422 | 1,288,844 | 1,214,748 | 74,096 | 6.10% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理景觀道路規劃、道路橋梁養護相關工程等業務所需顧問 費。 |
1 | 年 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理景觀道路規劃、道路橋梁養護相關工程等業務所需出席費。 | 1 | 年 | 7,500 | 7,500 | |||||
| 辦理景觀道路規劃、道路橋梁養護相關工程等業務所需講座 鐘點費。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託其他機關、團體代辦本府法定職掌之委辦費用(工程重 機械、操作人員調查編管、上 網登錄作業及辦理教育訓練講 習)。 |
1 | 年 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 168,540 | 169,682 | -1,142 | -0.67% | ||||
| 公文檔案盒、電腦及週邊耗材、工程專業圖書雜誌等公務 所需。 |
1 | 年 | 156,830 | 156,830 | 156,830 | 0 | 0.00% | ||
| 道路巡查業務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,710 | 11,710 | 12,852 | -1,142 | -8.89% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,332,398 | 1,405,112 | -72,714 | -5.17% | ||||
| 辦公室清潔整理。 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 170,000 | 90,000 | 52.94% | ||
| 道路挖掘管理維護等相關會議等雜支。 | 1 | 年 | 124,600 | 124,600 | 79,600 | 45,000 | 56.53% | ||
| 公務所需標單、曬圖、通用版圖說採購、各種報表印刷費、 市議會質詢資料及工程督導所 需相關資料印刷及雜支等。 |
1 | 年 | 328,798 | 328,798 | 446,512 | -117,714 | -26.36% | ||
| 高雄市道路挖掘管理中心維護營運費用(含分攤財稅大樓相 關費用)。 |
1 | 年 | 510,000 | 510,000 | 600,000 | -90,000 | -15.00% | ||
| 檔案室清潔維護及保全費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員健康檢查。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 40,900 | 40,140 | 760 | 1.89% | ||||
| 辦公器具所需保養、維修費用。 | 1 | 年 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 0 | 0.00% | ||
| 道路巡查業務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 3,240 | 760 | 23.46% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 167,000 | 167,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 開會洽公及處理經常一般公務或特定工作計畫所需之差旅費等旅費。 | 1 | 年 | 167,000 | 167,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列4,900,000元 | 4,900,000 | 4,945,000 | -45,000 | -0.91% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 4,900,000 | 4,945,000 | -45,000 | -0.91% | ||||
| 1.辦理道路挖掘管理系統暨三維管線圖資展示系統維護及功 能擴充。 2.維護管理費4,900,000元分別 辦理系統維護擴充案4,410,000 元及監審案490,000元。 |
1 | 年 | 4,900,000 | 4,900,000 |