預算機關
高雄市政府工務局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室
預算金額
269,749,000 元（）
計畫內容
(一)配合業務推展，辦理一般行政管理事項。(二)依照有關規定辦理人事管理業務事項。
(三)依照有關規定辦理歲計、會計、統計事項。
(四)依照有關規定辦理政風業務事項。
(五)依照有關規定辦理資訊業務事項。
(六)依照有關規定辦理總務管理有關文書、出納、管考等業務事項。
預期成果
行政與業務配合，增進工作效率，順利完成工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款267,798,000元 | 267,798,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市款251,607,000元 | 251,607,000 | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,902,055 | ||||
| 詳如人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,902,055 | 1,902,055 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 156,996,892 | ||||
| 詳如人事費彙計表。 | 1 | 年 | 156,996,892 | 156,996,892 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,350,224 | ||||
| 約聘人員薪津(詳如人事費彙計表)。 | 1×12 | 人x月 | 45,624 | 547,488 | ||
| 約聘人員薪津(詳如人事費彙計表)。 | 1×12 | 人x月 | 38,948 | 467,376 | ||
| 約僱人員薪津(詳如人事費彙計表)。 | 2×12 | 人x月 | 38,948 | 934,752 | ||
| 約僱人員薪津(詳如人事費彙計表)。 | 1×12 | 人x月 | 33,384 | 400,608 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 16,022,160 | ||||
| 詳如人事費彙計表。 | 1 | 年 | 16,022,160 | 16,022,160 | ||
| 1030 | 獎金 | 41,817,256 | ||||
| 考績獎金。(詳如人事費彙計表) | 1 | 年 | 18,582,063 | 18,582,063 | ||
| 年終獎金。(詳如人事費彙計表) | 1 | 年 | 22,941,415 | 22,941,415 | ||
| 約聘人員年終獎金。(詳如人事費彙計表) | 1×1.5 | 人x月 | 45,624 | 68,436 | ||
| 約聘人員年終獎金。(詳如人事費彙計表) | 1×1.5 | 人x月 | 38,948 | 58,422 | ||
| 約僱人員年終獎金。(詳如人事費彙計表) | 2×1.5 | 人x月 | 38,948 | 116,844 | ||
| 約僱人員年終獎金。(詳如人事費彙計表) | 1×1.5 | 人x月 | 33,384 | 50,076 | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,308,000 | ||||
| 休假補助。(詳如人事費彙計表) | 1 | 年 | 4,192,000 | 4,192,000 | ||
| 約聘僱人員休假補助。(詳如人事費彙計表) | 5×1 | 人x年 | 16,000 | 80,000 | ||
| 約聘僱人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 10,257,867 | ||||
| 府會聯絡人員職務加班費。(詳如人事費彙計表) | 1 | 年 | 138,000 | 138,000 | ||
| 不休假加班費。(詳如人事費彙計表) | 1 | 年 | 10,119,867 | 10,119,867 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 267,026 | ||||
| 政務人員離職儲金。(詳如人事費彙計表) | 1 | 年 | 122,378 | 122,378 | ||
| 約聘人員離職儲金。(詳如人事費彙計表) | 1×12 | 人x月 | 2,748 | 32,976 | ||
| 約聘人員離職儲金。(詳如人事費彙計表) | 1×12 | 人x月 | 2,406 | 28,872 | ||
| 約僱人員離職儲金。(詳如人事費彙計表) | 2×12 | 人x月 | 2,406 | 57,744 | ||
| 約僱人員離職儲金。(詳如人事費彙計表) | 1×12 | 人x月 | 2,088 | 25,056 | ||
| 1055 | 保險 | 17,685,520 | ||||
| 約聘僱人員健保費。(詳如人事費彙計表) | 1 | 年 | 115,764 | 115,764 | ||
| 健保費。(詳如人事費彙計表) | 1 | 年 | 10,888,702 | 10,888,702 | ||
| 約聘僱人員二代健保補充保費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 公保費。(詳如人事費彙計表) | 1 | 年 | 4,996,420 | 4,996,420 | ||
| 約聘僱人員勞保費。(詳如人事費彙計表) | 1 | 年 | 213,586 | 213,586 | ||
| 勞保費。(詳如人事費彙計表) | 1 | 年 | 1,461,048 | 1,461,048 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款14,011,000元 | 14,011,000 | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 57,580 | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 36,910 | 36,910 | ||
| 燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 18,720 | 18,720 | ||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,950 | 1,950 | ||
| 2027 | 保險費 | 12,847 | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 12,847 | 12,847 | ||
| 2051 | 物品 | 297,909 | ||||
| 購置公務用各種事物用具及雜項用具。 | 1 | 年 | 121,575 | 121,575 | ||
| 油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 176,334 | 176,334 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 12,453,064 | ||||
| 處理經常性一般公務所需各項費用。 | 1 | 年 | 182,864 | 182,864 | ||
| 本局職員健康檢查。 | 1 | 年 | 387,200 | 387,200 | ||
| 本局約聘(僱)人員健康檢查。 | 1 | 年 | 13,500 | 13,500 | ||
| 本局職工健康檢查。 | 1 | 年 | 67,500 | 67,500 | ||
| 職工出缺勞務委外費。 | 1 | 年 | 5,630,000 | 5,630,000 | ||
| 鼓山檔案室搬遷與新址維運作業。 | 1 | 年 | 6,172,000 | 6,172,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 56,000 | ||||
| 辦公廳舍修繕。 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 163,600 | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 163,600 | 163,600 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 8,000 | ||||
| 開會、洽公等旅費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 2084 | 短程車資 | 80,000 | ||||
| 短租車資(計次、臨時)。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | ||||
| 局長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | ||
| 副局長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款1,820,000元 | 1,820,000 | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,820,000 | ||||
| 檔案室事務設備。 | 1 | 年 | 631,000 | 631,000 | ||
| 鼓山檔案室搬遷檔案櫃購置。 | 1 | 年 | 1,189,000 | 1,189,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款360,000元 | 360,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 360,000 | ||||
| 退休人員及遺族三節慰問金。 | 60×1 | 人x年 | 6,000 | 360,000 |