預算機關
高雄市動物保護處
承辦單位
動物防疫組、動物疾病檢驗組
預算金額
34,405,000 元（）
計畫內容
1.家畜禽動物疾病防疫、防治、輔導，養畜禽戶教育宣導。2.依據動物傳染病防治條例辦理養畜禽戶預防注射。
3.辦理中央核定之豬瘟及維持口蹄疫非疫區防疫工作、家禽流行性感冒防疫計畫等。
4.乳牛動物、乳羊、鹿結核病、布氏桿菌病檢驗工作。
5.協助養豬產業疾病的預防管控及增進其經濟效益。
6.提高畜牧場自衛防疫能力，防止病原入侵，減少疾病發生及降低成本。
7.辦理養豬農民自衛防疫教育訓練及宣導，並配合養豬場輔導，宣導養豬農民主動配合參與撲滅工
作。
8.落實牧場自衛防疫措施，改善豬場衛生管理與防疫情形，減少疾病發生。
預期成果
1.其他政策效益或不可量化。2.提高豬隻免疫力，防範豬瘟及口蹄疫疫情發生。
3.依計畫內容。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫 | 收支併列1,982,000元 | 1,982,000 | 1,650,000 | 332,000 | 20.12% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列1,430,000元 | 1,430,000 | 1,330,000 | 100,000 | 7.52% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,050,000 | 985,000 | 65,000 | 6.60% | ||||
| 農業部動植物防疫檢疫署防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計 畫補助約聘人員薪資(中央補 助) |
1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 130,000 | 115,000 | 15,000 | 13.04% | ||||
| 農業部動植物防疫檢疫署防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計 畫補助約聘人員年終工作獎金 (中央補助) |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 農業部動植物防疫檢疫署防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計 畫補助超時工作加班費(中央 補助) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 65,000 | 60,000 | 5,000 | 8.33% | ||||
| 農業部動植物防疫檢疫署防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計 畫補助約聘人員退休離職儲金 (中央補助) |
1 | 年 | 65,000 | 65,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 145,000 | 130,000 | 15,000 | 11.54% | ||||
| 農業部動植物防疫檢疫署防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計 畫補助約聘人員健保費(中央 補助) |
1 | 年 | 58,000 | 58,000 | |||||
| 農業部動植物防疫檢疫署防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計 畫補助約聘人員勞保費(中央 補助) |
1 | 年 | 87,000 | 87,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 收支併列552,000元 | 552,000 | 320,000 | 232,000 | 72.50% | |||
| 2051 | 物品 | 552,000 | 320,000 | 232,000 | 72.50% | ||||
| 農業部動植物防疫檢疫署防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計 畫補助之防疫消毒藥劑、防疫 服、塑膠鞋套、口罩、手套等 防疫所需耗材物品等(中央補 助) |
1 | 年 | 552,000 | 552,000 |