預算機關
高雄市政府農業局
承辦單位
農村發展科
預算金額
228,241,000 元（）
計畫內容
一般業務:辦理本科所掌之相關預算經費。中央補助計畫：01社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫、02縣市農村總合發展計畫、03年
度社區農村再生執行計畫、04縣市農村再生總體計畫通盤檢討、擬定農村再生發展區計畫、05推動
地方創生、06休閒農業區輔導計畫、07休閒農場查核及輔導管理計畫、08農路維護管理
預期成果
1.本市重劃區外農路之管理維護於期限內完成。2.辦理農村再生計畫輔導社區提升社區動能及活化社區。
3.辦理本市農村總合發展計畫，媒合專業師資跨域整合農村再生、資源整合根留農村。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 中央補助計畫 | 收支併列77,543,000元 | 77,543,000 | 38,100,000 | 39,443,000 | 103.52% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列1,500,000元 | 1,500,000 | 1,450,000 | 50,000 | 3.45% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「社區農村再生專 案管理及輔導計畫與培根計 畫」約聘人員3人薪資(中央補 助)。 |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「社區農村再生專 案管理及輔導計畫與培根計 畫」約聘人員3人年終獎金(中 央補助)。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 250,000 | 200,000 | 50,000 | 25.00% | ||||
| 01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「社區農村再生專 案管理及輔導計畫與培根計 畫」農村再生及農村總合發展 等計畫相關業務（含一日農村 產業活化活動）等超時加班費 (中央補助)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 06農業部農村發展及水土保持署補助辦理「休閒農業區輔導 計畫」農村再生及休閒農業等 計畫相關業務（含一日農村產 業活化活動）等超時加班費 (中央補助)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「社區農村再生專 案管理及輔導計畫與培根計 畫」約聘人員3人離職儲金(中 央補助)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「社區農村再生專 案管理及輔導計畫與培根計 畫」約聘人員3人健保費(中央 補助)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「社區農村再生專 案管理及輔導計畫與培根計 畫」約聘人員3人勞保費(中央 補助)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 收支併列12,543,000元 | 12,543,000 | 11,450,000 | 1,093,000 | 9.55% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 02農業部農村發展及水土保持署補助辦理「縣市農村總合發 展計畫」相關業務場地租金及 業務用車輛租金(中央補助)。 |
1 | 年 | 420,000 | 420,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「社區農村再生專 案管理及輔導計畫與培根計 畫」執行業務臨時人員工資 (中央補助)。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 155,000 | 130,000 | 25,000 | 19.23% | ||||
| 01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「社區農村再生專 案管理及輔導計畫與培根計 畫」專家、學者出席機關相關 會議(中央補助)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 02農業部農村發展及水土保持署補助辦理「縣市農村總合發 展計畫」相關業務專家、學者 出席機關相關會議(中央補 助)。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 06農業部農村發展及水土保持署補助辦理「休閒農業區輔導 計畫」專家、學者出席機關相 關會議(中央補助)。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 10,900,000 | 10,320,000 | 580,000 | 5.62% | ||||
| 01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「社區農村再生專 案管理及輔導計畫與培根計 畫」委託學校、團體、公司、 企業協助本市農村社區擬定規 劃及執行農村再生軟硬體計畫 及培根課程(中央補助)。 |
1 | 年 | 3,050,000 | 3,050,000 | |||||
| 02農業部農村發展及水土保持署補助辦理「縣市農村總合發 展計畫」委託學校、團體、公 司等協助本市農村社區擬定規 劃及整合資源行銷農村等相關 業務(中央補助)。 |
1 | 年 | 2,350,000 | 2,350,000 | |||||
| 04農業部農村發展及水土保持署補助辦理「縣市農村再生總 體計畫通盤檢討、擬定農村再 生發展區計畫」委託學校、團 體、公司、企業協助本市檢討 及擬定農村再生計畫(中央補 助)。 |
1 | 年 | 2,300,000 | 2,300,000 | |||||
| 06農業部農村發展及水土保持署補助辦理「休閒農業區輔導 計畫」委託學校、團體、公 司、企業組成休閒農業輔導團 隊費用(中央補助)。 |
1 | 年 | 3,200,000 | 3,200,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 593,000 | 200,000 | 393,000 | 196.50% | ||||
| 01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「社區農村再生專 案管理及輔導計畫與培根計 畫」農村再生計畫社區資料影 印印刷、郵寄及相關會議人員 便當及專家學者交通費等雜支 (中央補助)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 02農業部農村發展及水土保持署補助辦理「縣市農村總合發 展計畫」相關業務所需之專家 學者交通費、文具、耗材、事 務、便當、雜支等費用(中央 補助)。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 06農業部農村發展及水土保持署補助辦理「休閒農業區輔導 計畫」休閒農業資料影印印 刷、郵寄及相關會議人員便當 及專家學者交通費等雜支(中 央補助)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 07農業部農村發展及水土保持署補助辦理「休閒農場查核及 輔導管理計畫」委託跨領域專 家學者輔導休閒農場或休閒農 業業者費用(中央補助)。 |
1 | 年 | 353,000 | 353,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 175,000 | 80,000 | 95,000 | 118.75% | ||||
| 01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「社區農村再生專 案管理與輔導計畫及培根計畫」相關業務督導、計畫協 助、參加會議及活化活動（含 一日農夫）等出差旅費(中央 補助)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 02農業部農村發展及水土保持署補助辦理「縣市農村總合發 展計畫」相關業務督導、計畫 協助、參加會議及活化活動 （含一日農夫）等出差旅費 (中央補助)。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 06農業部農村發展及水土保持署補助辦理「休閒農業區輔導 計畫」相關業務督導、計畫協 助、參加會議及活化活動（含 一日農夫）等出差旅費(中央 補助)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 07農業部農村發展及水土保持署補助辦理「休閒農場查核及 輔導管理計畫」相關人員之會 議及行政督導、洽公等旅費 (中央補助)。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列21,500,000元 | 21,500,000 | ||||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 21,500,000 | |||||||
| 03農業部農村發展及水土保持署補助辦理「年度社區農村再 生執行計畫」硬體建設(中央 補助)。 |
1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||
| 08農業部農村發展及水土保持署補助辦理「農路維護管理」 計畫維護及管理農路費用(中 央補助)。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列42,000,000元 | 42,000,000 | 25,200,000 | 16,800,000 | 66.67% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 1,800,000 | |||||||
| 06農業部農村發展及水土保持署補助辦理「休閒農業區輔導 計畫」補助大樹、那瑪夏、六 龜區公所執行休閒農業區輔導 計畫(中央補助)。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 05農業部農村發展及水土保持署「推動地方創生」補助公所 辦理地方創生(中央補助)。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 40,200,000 | 25,200,000 | 15,000,000 | 59.52% | ||||
| 01農業部農村發展及水土保持署「社區農村再生專案管理及 輔導計畫與培根計畫」補助進 階班辦理地圖製作、觀摩研習 及補助社區核心班辦理實作課 程(中央補助)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 03農業部農村發展及水土保持署補助辦理「年度社區農村再 生執行計畫」補助農村再生社 區辦理軟、硬體建設(中央補 助)。 |
1 | 年 | 40,000,000 | 40,000,000 |