預算機關
高雄市政府農業局
承辦單位
農務管理科
預算金額
146,764,000 元（）
計畫內容
一般業務:辦理本科所掌之相關預算經費。中央補助計畫：01加強農地利用管理計畫、02強化農業資訊調查制度、03強化農地環境維護管理計
畫
預期成果
1.強化農作物集團經濟栽培。2.推動本市農地資源分級分類，保存優良農地。
3.達成天然災害預警，掌握本市農作物生產現況。
4.推動農業機械化，解決農業缺工及人力缺口。
5.發展有機農業，保存農田生物多樣性。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款58,087,000元 | 58,087,000 | 4,445,000 | 53,642,000 | 1,206.79% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款1,787,000元 | 1,787,000 | 684,000 | 1,103,000 | 161.26% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,122,000 | 441,960 | 680,040 | 153.87% | ||||
| 「強化農業資訊調查制度」約聘人員1人薪資。 | 1 | 年 | 521,000 | 521,000 | |||||
| 「加強農地利用管理計畫約聘人員1人薪資。 | 1 | 年 | 601,000 | 601,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 142,000 | 55,245 | 86,755 | 157.04% | ||||
| 「強化農業資訊調查制度」約聘人員1人年終獎金。 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | |||||
| 「加強農地利用管理計畫」約聘人員1人年終獎金。 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 24,000 | 28,000 | -4,000 | -14.29% | ||||
| 「強化農業資訊調查制度」約聘人員1人休假補助(600元/ 日)。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 「加強農地利用管理計畫」約聘人員1人休假補助(600元/ 日)。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 275,000 | 68,000 | 207,000 | 304.41% | ||||
| 急辦業務超時加班費。 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||
| 「強化農業資訊調查制度」所需業務超時加班費。 | 1 | 年 | 127,000 | 127,000 | |||||
| 「加強農地利用管理計畫」所需業務超時加班費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 69,000 | 27,565 | 41,435 | 150.32% | ||||
| 「強化農業資訊調查制度」約聘人員1人離職儲金。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 「加強農地利用管理計畫約聘人員1人離職儲金。 | 1 | 年 | 37,000 | 37,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 155,000 | 63,230 | 91,770 | 145.14% | ||||
| 「強化農業資訊調查制度」約聘人員1人健保費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 「強化農業資訊調查制度計畫」約聘人員1人勞保費。 | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | |||||
| 「加強農地利用管理計畫」約聘人員1人健保費。 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | |||||
| 「加強農地利用管理計畫」約聘人員1人勞保費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款4,341,000元 | 4,341,000 | 2,901,000 | 1,440,000 | 49.64% | |||
| 2009 | 通訊費 | 195,000 | 195,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費、郵資及網路通訊費。 | 1 | 年 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 396,000 | 394,000 | 2,000 | 0.51% | ||||
| 農業區土地地價稅。 | 1 | 年 | 396,000 | 396,000 | 394,000 | 2,000 | 0.51% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 920,000 | 788,000 | 132,000 | 16.75% | ||||
| 業務助理薪資(含勞、健保及勞退金)。 | 2×1 | 人x年 | 460,000 | 920,000 | 788,000 | 132,000 | 16.75% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 邀請農場專家、農地管理業務專家參與諮詢會議出席費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 聘請農場專家、農地管理業務專家等業務講習鐘點費。 | 16 | 時 | 2,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 80,000 | 110,000 | -30,000 | -27.27% | ||||
| 辦理農務管理業務電腦周邊設備、文具紙張、汰換或購置事 務機具等費用。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,600,000 | 1,264,000 | 1,336,000 | 105.70% | ||||
| 辦理各項農務管理之業務佈置、印刷、獎牌製作、樣品檢 測費、送檢費、規劃設計、飲 水、會議餐點等相關費用。 |
1 | 年 | 268,000 | 268,000 | 268,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本市各區公所或農民團體代辦各項農業局主管業務經費。 | 1 | 年 | 980,000 | 980,000 | 980,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「強化農業資訊調查制度計畫」業務等相關經費。 | 1 | 年 | 1,062,000 | 1,062,000 | |||||
| 辦理「加強農地利用管理計畫」業務等相關經費。 | 1 | 年 | 290,000 | 290,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各類農務管理業務、會議、洽公等出差費。 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款51,959,000元 | 51,959,000 | 860,000 | 51,099,000 | 5,941.74% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 11,417,000 | 493,000 | 10,924,000 | 2,215.82% | ||||
| 補助各區公所辦理國產有機質、微生物及有機農業適用等 肥料及資材推廣作業。 |
1 | 年 | 9,619,000 | 9,619,000 | |||||
| 補助各區公所辦理「強化農業資訊調查制度」田間調查員獎 勵金。 |
1 | 年 | 1,798,000 | 1,798,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 40,337,000 | 337,000 | 40,000,000 | 11,869.44% | ||||
| 補助農會、合作社、產銷班等辦理農業經營技術改善及規劃 改善產銷環境設施費。 |
1 | 年 | 337,000 | 337,000 | |||||
| 補助農會及合作社辦理國產有機質、微生物及有機農業適用 等肥料及資材推廣作業。 |
1 | 年 | 40,000,000 | 40,000,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 農地違規檢舉獎勵金。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 175,000 | |||||||
| 「強化農業資訊調查制度」農民農作物產量損失補償費。 | 1 | 年 | 175,000 | 175,000 |