預算機關
高雄市政府運動發展局
承辦單位
人事室、秘書室、會計室、政風室
預算金額
146,649,000 元（）
計畫內容
1.綜理本局各項行政管理事務。2.支援及協助各業務單位完成各項計畫目標。
預期成果
維持良好行政效率及服務效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 一般業務 | 市款146,649,000元 | 146,649,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市款144,821,000元 | 144,821,000 | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,674,250 | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,674,250 | 1,674,250 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 45,072,230 | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 45,072,230 | 45,072,230 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 42,997,080 | ||||
| 聘用副研究員薪津(八等)。 | 1×12 | 人x月 | 48,767 | 585,204 | ||
| 聘用人員薪津(七等)。 | 1×12 | 人x月 | 42,541 | 510,492 | ||
| 救生員薪津(五等)。 | 43×12 | 人x月 | 36,316 | 18,739,056 | ||
| 技術員薪津(五等)。 | 4×12 | 人x月 | 36,316 | 1,743,168 | ||
| 事務員薪津(五等)。 | 12×12 | 人x月 | 36,316 | 5,229,504 | ||
| 護理員薪津(五等)。 | 11×12 | 人x月 | 36,316 | 4,793,712 | ||
| 事務員薪津(三等)。 | 5×12 | 人x月 | 28,534 | 1,712,040 | ||
| 事務員薪津(三等)。 | 11×12 | 人x月 | 28,534 | 3,766,488 | ||
| 技術員薪津(四等)。 | 1×12 | 人x月 | 32,425 | 389,100 | ||
| 技術員薪津(三等)。 | 1×12 | 人x月 | 28,534 | 342,408 | ||
| 事務員薪津(三等)。 | 3×12 | 人x月 | 28,534 | 1,027,224 | ||
| 聘用研究員薪津(九等)。 | 1×12 | 人x月 | 67,444 | 809,328 | ||
| 聘用副研究員薪津(七等)。 | 1×12 | 人x月 | 46,692 | 560,304 | ||
| 聘用人員薪津。 | 1×12 | 人x月 | 40,466 | 485,592 | ||
| 聘用系統分析師。 | 1×12 | 人x月 | 42,541 | 510,492 | ||
| 聘用助理研究員薪津。 | 1×12 | 人x月 | 40,466 | 485,592 | ||
| 約僱管理員及約僱幹事薪津(五等)。 | 3×12 | 人x月 | 36,316 | 1,307,376 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 16,620,750 | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 16,620,750 | 16,620,750 | ||
| 1030 | 獎金 | 18,134,693 | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 5,995,010 | 5,995,010 | ||
| 聘用、約僱人員年終獎金。 | 1 | 年 | 5,374,633 | 5,374,633 | ||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 6,765,050 | 6,765,050 | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,389,600 | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,561,600 | 1,561,600 | ||
| 慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 1,212,000 | 1,212,000 | ||
| 聘用、約僱人員國內休假旅遊補助費。 | 1 | 年 | 1,616,000 | 1,616,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 2,889,698 | ||||
| 急辦業務工作逾時加班費。 | 1 | 年 | 361,000 | 361,000 | ||
| 員工不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,528,698 | 2,528,698 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,691,576 | ||||
| 聘用、約僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 2,691,576 | 2,691,576 | ||
| 1055 | 保險 | 10,351,123 | ||||
| 聘用、約僱人員健保費。 | 1 | 年 | 2,184,456 | 2,184,456 | ||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,741,630 | 1,741,630 | ||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,044,977 | 1,044,977 | ||
| 聘用、約僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 3,813,255 | 3,813,255 | ||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,566,805 | 1,566,805 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,624,000元 | 1,624,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 25,000 | ||||
| 員工訓練費等。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 48,000 | ||||
| 郵資及電話費。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 90,000 | ||||
| 電腦設備及程式系統維修費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 24,740 | ||||
| 公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 14,240 | 14,240 | ||
| 燃料使用費等。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 9,600 | 9,600 | ||
| 車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 900 | 900 | ||
| 2027 | 保險費 | 4,966 | ||||
| 公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 4,966 | 4,966 | ||
| 2051 | 物品 | 100,541 | ||||
| 駐衛警夏季便服、配件。 | 2×1 | 人x年 | 4,500 | 9,000 | ||
| 公務車輛汽油費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 91,541 | 91,541 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 508,353 | ||||
| 一般經常性辦公用文具用品、印刷、紙張等。 | 1 | 年 | 78,953 | 78,953 | ||
| 辦理公務人員健康檢查。1.16,000元1人。 2.10,000元1人。 3.8,900元11人。4.4,500元50人。 5.3,500元23人。 |
1 | 年 | 429,400 | 429,400 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 96,000 | ||||
| 公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | ||
| 電話、傳真機、影印機等維護費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 28,000 | ||||
| 冷氣機等保養、維修費。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 34,800 | ||||
| 出席各項會議所需差旅費。 | 1 | 年 | 34,800 | 34,800 | ||
| 2093 | 特別費 | 663,600 | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 37,100 | 445,200 | ||
| 副首長特別費。 | 12 | 月 | 18,200 | 218,400 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款204,000元 | 204,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 204,000 | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 34×1 | 人x年 | 6,000 | 204,000 |