預算機關
高雄市政府新聞局
承辦單位
祕書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
67,588,000 元（）
計畫內容
總務及管理：依法辦理法制、庶務、採購、財產、研考、出納、印信、文書、檔案及其他不屬於其他科室事項。
人事業務：依法辦理人事管理業務。
會計業務：依法辦理歲計、會計並兼辦統計業務。
政風業務：依法辦理政風法令宣導、預防等業務。
預期成果
均依照工作計畫逐項如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 總務及管理 | 市款67,393,000元 | 67,393,000 | 65,045,000 | 2,348,000 | 3.61% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款62,030,000元 | 62,030,000 | 60,845,000 | 1,185,000 | 1.95% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,739,040 | 1,657,680 | 81,360 | 4.91% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,739,040 | 1,739,040 | 1,657,680 | 81,360 | 4.91% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 34,826,105 | 35,161,800 | -335,695 | -0.95% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 34,826,105 | 34,826,105 | 35,161,800 | -335,695 | -0.95% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,743,360 | 4,606,920 | 136,440 | 2.96% | ||||
| 約聘人員5名薪津。 | 1 | 年 | 2,475,360 | 2,475,360 | 2,427,960 | 47,400 | 1.95% | ||
| 約僱人員5名薪津。 | 1 | 年 | 2,268,000 | 2,268,000 | 2,178,960 | 89,040 | 4.09% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,136,920 | 3,341,040 | -204,120 | -6.11% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,136,920 | 3,136,920 | 3,341,040 | -204,120 | -6.11% | ||
| 1030 | 獎金 | 9,529,447 | 9,267,744 | 261,703 | 2.82% | ||||
| 現職人員考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,757,427 | 3,757,427 | 3,070,194 | 687,233 | 22.38% | ||
| 現職人員年終工作獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 5,179,100 | 5,179,100 | 5,621,685 | -442,585 | -7.87% | ||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 592,920 | 592,920 | 575,865 | 17,055 | 2.96% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,126,000 | 966,400 | 159,600 | 16.51% | ||||
| 現職人員休假補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 912,000 | 912,000 | 784,000 | 128,000 | 16.33% | ||
| 約聘僱人員休假補助。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 22,400 | 31,600 | 141.07% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,043,155 | 2,007,441 | 35,714 | 1.78% | ||||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駕駛例假日出勤及員工急辦業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 229,000 | 229,000 | 329,000 | -100,000 | -30.40% | ||
| 現職人員不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,683,155 | 1,683,155 | 1,547,441 | 135,714 | 8.77% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 405,248 | 418,951 | -13,703 | -3.27% | ||||
| 政務人員離職儲金。 | 1 | 年 | 115,428 | 115,428 | 106,572 | 8,856 | 8.31% | ||
| 約聘僱人員勞退金。 | 1 | 年 | 289,820 | 289,820 | 312,379 | -22,559 | -7.22% | ||
| 1055 | 保險 | 4,480,725 | 3,417,024 | 1,063,701 | 31.13% | ||||
| 現職人員健保費。 | 1 | 年 | 2,213,393 | 2,213,393 | 1,516,584 | 696,809 | 45.95% | ||
| 約聘僱人員健保費。 | 1 | 年 | 256,044 | 256,044 | 234,852 | 21,192 | 9.02% | ||
| 現職職員公保費。 | 1 | 年 | 1,119,886 | 1,119,886 | 864,420 | 255,466 | 29.55% | ||
| 現職職工勞保費。 | 1 | 年 | 456,546 | 456,546 | 385,584 | 70,962 | 18.40% | ||
| 約聘僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 434,856 | 434,856 | 415,584 | 19,272 | 4.64% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款3,966,000元 | 3,966,000 | 3,866,000 | 100,000 | 2.59% | |||
| 2009 | 通訊費 | 336,798 | 336,798 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費及郵寄公文郵資。 | 1 | 年 | 336,798 | 336,798 | 336,798 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 320,600 | 310,600 | 10,000 | 3.22% | ||||
| 1.本局網頁維護管理費256,400 元。 2.電腦及相關資訊設備維護費 64,200元。 |
1 | 年 | 320,600 | 320,600 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 38,720 | 29,780 | 8,940 | 30.02% | ||||
| 公務車牌照稅，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 23,690 | 23,690 | 18,350 | 5,340 | 29.10% | ||
| 公務車燃料使用費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 14,580 | 14,580 | 10,980 | 3,600 | 32.79% | ||
| 公務車檢驗費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 7,261 | 5,398 | 1,863 | 34.51% | ||||
| 公務車保險費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 7,261 | 7,261 | 5,398 | 1,863 | 34.51% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 610,000 | 510,000 | 100,000 | 19.61% | ||||
| 臨時人員1名之薪資、年終獎金、勞健保費、勞退金及逾時 加班費等。 |
1 | 年 | 610,000 | 610,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 367,181 | 343,337 | 23,844 | 6.94% | ||||
| 公務車油脂，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 115,385 | 115,385 | 91,541 | 23,844 | 26.05% | ||
| 汰換或購置業務需用辦公事務器具、電腦週邊設備耗材等物 品。 |
1 | 年 | 251,796 | 251,796 | 251,796 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,123,315 | 1,129,187 | -5,872 | -0.52% | ||||
| 文具用品、印刷、影印紙等處理公務所需之各項費用及綠色 採購。 |
1 | 年 | 362,116 | 362,116 | 367,988 | -5,872 | -1.60% | ||
| 辦公室環境清潔及綠化費用。 | 1 | 年 | 480,000 | 480,000 | 460,000 | 20,000 | 4.35% | ||
| 訂閱報紙、雜誌及法令規章等。 | 1 | 年 | 77,697 | 77,697 | |||||
| 職員健康檢查。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文書檔案清點、建檔、移轉、掃描、銷毀等業務。 | 1 | 年 | 39,502 | 39,502 | 39,502 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理性別平等宣導。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工健康檢查。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 145,200 | 145,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍保養、維修費用。 | 1 | 年 | 145,200 | 145,200 | 145,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 74,325 | 68,100 | 6,225 | 9.14% | ||||
| 公務車養護費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 47,525 | 47,525 | 41,300 | 6,225 | 15.07% | ||
| 傳真機、電話等辦公機具保養、維修費用。 | 1 | 年 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 54,000 | 99,000 | -45,000 | -45.45% | ||||
| 赴中央機關及接洽業務相關會議國內出差旅費。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 99,000 | -45,000 | -45.45% | ||
| 2084 | 短程車資 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 短程租車費。 | 1 | 年 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 663,600 | 663,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副首長特別費。 | 12 | 月 | 18,200 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款1,373,000元 | 1,373,000 | 310,000 | 1,063,000 | 342.90% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 910,000 | |||||||
| 購置油電混合車1800CC。 | 1 | 輛 | 910,000 | 910,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 452,000 | 310,000 | 142,000 | 45.81% | ||||
| 汰換個人電腦(綠色採購)。 | 10 | 部 | 28,000 | 280,000 | 140,000 | 140,000 | 100.00% | ||
| 汰換筆記型電腦(綠色採購)。 | 2 | 部 | 30,000 | 60,000 | |||||
| 汰換影片專業編輯工作站。 | 1 | 組 | 112,000 | 112,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 11,000 | |||||||
| 購置辦公所需各項事務設備。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款24,000元 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員之三節慰問金。 | 4×1 | 人x年 | 6,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% |