預算機關
高雄市立社會教育館
承辦單位
總務組、輔導組、研究推廣組、青少年活動組
預算金額
38,502,000 元（）
計畫內容
1.辦理一般館務管理業務。2.辦理內部管理業務。
預期成果
提供優質場地設施、提升市民文化素養、促進國民身心健康、打造安全舒適休閒場域環境與市民運動風氣。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 青少年文化體育活動中心業務 | 市款33,367,000元，收支併列4,900,000元 | 38,267,000 | 12,838,000 | 25,429,000 | 198.08% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款369,000元 | 369,000 | 369,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 369,000 | 369,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 工作逾時加班費。 | 1 | 年 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款7,672,000元，收支併列2,700,000元 | 10,372,000 | 10,372,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2006 | 水電費 | 5,730,000 | 5,730,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||
| 合辦或協辦機關、學校或團體依本館場地使用規則分攤之水 費(收支併列110,000元)。 |
1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 3,160,000 | 3,160,000 | 3,160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 合辦或協辦機關、學校或團體依本館場地使用規則分攤之電 費(收支併列2,290,000元)。 |
1 | 年 | 2,290,000 | 2,290,000 | 2,290,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 116,824 | 116,824 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資及電話費。 | 1 | 年 | 116,824 | 116,824 | 116,824 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| KTV室、DISCO室及展示廳影音音樂著作公開演出授權 費。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機等租賃費。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行公務用租車費用。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| KTV室伴唱機租賃費。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 375,310 | 375,310 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,630 | 6,630 | 6,630 | 0 | 0.00% | ||
| 漆彈場地價稅。 | 1 | 年 | 302,000 | 302,000 | 302,000 | 0 | 0.00% | ||
| 漆彈場房屋稅。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物公共安全檢查及申報。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防設備安全檢查及申報。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 103,394 | 103,394 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工意外責任險。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全館公共意外責任險保險費。 | 1 | 年 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 183,301 | 183,301 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用各項用物品。 | 1 | 年 | 67,143 | 67,143 | 67,143 | 0 | 0.00% | ||
| 1.公務車輛汽油費(詳公務車輛明細表)53,727元。 2.發電機用柴油12,431元。 |
1 | 年 | 66,158 | 66,158 | 66,158 | 0 | 0.00% | ||
| 櫥櫃、業務圖書及各項零星購置。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,642,371 | 1,642,371 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用文具紙張。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務用辦公表冊及活動宣導等印刷。 | 1 | 年 | 59,371 | 59,371 | 59,371 | 0 | 0.00% | ||
| 各場地清潔、消毒用品及水質處理等相關費用。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各種活動、會議布置等費用。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 期刊室訂閱報章雜誌及各項零星支出。 | 1 | 年 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0.00% | ||
| 園藝及環境消毒等費用。 | 1 | 年 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 0 | 0.00% | ||
| 清潔打臘及美化綠化等。 | 1 | 年 | 1,268,000 | 1,268,000 | 1,268,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 840,000 | 840,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 館舍場地修繕。 | 1 | 年 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||
| 館舍屋頂設置太陽能發電場地修繕(收支併列300,000元)。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 162,800 | 162,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 50,620 | 50,620 | 50,620 | 0 | 0.00% | ||
| 事務用具養護費。 | 1 | 年 | 112,180 | 112,180 | 112,180 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 940,000 | 940,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 空調定期保養。 | 12 | 月 | 7,500 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各場域空調設備養護費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電梯定期保養。 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 發電機定期保養。 | 12 | 月 | 4,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 視聽設備養護費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電氣維護費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 演藝廳燈光音響等養護費。 | 1 | 年 | 201,400 | 201,400 | 201,400 | 0 | 0.00% | ||
| 期刊室AED定期保養費。 | 1 | 年 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 出差旅費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 展覽演講所需之器材作品搬運費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款25,326,000元，收支併列2,200,000元 | 27,526,000 | 2,097,000 | 25,429,000 | 1,212.64% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 24,694,000 | 1,439,000 | 23,255,000 | 1,616.05% | ||||
| 文化藝術大樓等場館公共廁所整修工程:1.施工費:833,185元。 2.規劃設計監造服務費:71,654 元。 3.工程管理費:29,161元。 |
1 | 年 | 934,000 | 934,000 | |||||
| 場館零星整修工程(含規劃設計監造、工程管理費及施工 費)。因應臨時突發狀況、人 民陳情、天災等需求，分批辦 理整修。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 體育館空調汰換工程:1.施工費: 2,218萬元。 2.規劃設計監造服務費: 115萬 元。 3.工程管理費: 39萬。 |
1 | 年 | 23,720,000 | 23,720,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 60,000 | 86,000 | -26,000 | -30.23% | ||||
| 筆記型電腦(一般型)。 | 1 | 部 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 高速乙太網路交換器 | 2 | 部 | 15,000 | 30,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 2,772,000 | 572,000 | 2,200,000 | 384.62% | ||||
| 充實配電室空調相關設備-氣冷式冰水主機等相關設備 | 1 | 台 | 190,000 | 190,000 | |||||
| 定期充實演藝廳、演講廳、露天劇場、展示廳、體育館等藝 文展演及運動休閒場所及相關 設備等-高畫質錄放影機等相 關設備。 |
1 | 台 | 93,300 | 93,300 | |||||
| 定期充實演藝廳、演講廳、露天劇場、展示廳、體育館等藝 文展演及運動休閒場所及相關 設備等-CD播放器等相關設 備。 |
1 | 台 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 定期充實文化藝術大樓相關設備-吸塵器等相關設備 | 1 | 台 | 12,900 | 12,900 | |||||
| 定期充實演藝廳、演講廳、露天劇場、展示廳、體育館等藝 文展演及運動休閒場所及相關 設備等-液晶電視機等相關設 備。 |
1 | 台 | 13,100 | 13,100 | |||||
| 定期充實演藝廳、演講廳、露天劇場、展示廳、體育館等藝 文展演及運動休閒場所及相關 設備等-影音訊號延長器等相 關設備。 |
1 | 台 | 25,800 | 25,800 | |||||
| 定期充實演藝廳、演講廳、露天劇場、展示廳、體育館等藝 文展演及運動休閒場所及相關 設備等-劇場舞台專業燈具之 燈座等相關設備。 |
3 | 台 | 42,300 | 126,900 | |||||
| 定期充實KTV、DISCO、體訓房、桌球室及撞球室等設備 及公開演出權利費-公播版電 影影片。 |
8 | 部 | 5,000 | 40,000 | |||||
| 定期充實期刊室圖書設備-圖書。 | 100 | 本 | 300 | 30,000 | |||||
| 台電公司年度發電促協金捐助本館購置戶外園區景觀燈汰換 節能燈具(回饋金收支併列)(補 辦預算)。 |
1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 |