預算機關
高雄市立社會教育館
承辦單位
總務組、輔導組、研究推廣組、青少年活動組
預算金額
13,972,000 元（）
計畫內容
1.辦理一般館務管理業務。2.辦理內部管理業務。
預期成果
提供優質場地設施、提升市民文化素養、促進國民身心健康、打造安全舒適休閒場域環境與市民運動風氣。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 青少年文化體育活動中心業務 | 市款11,837,000元，收支併列1,900,000元 | 13,737,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市款369,000元 | 369,000 | |||
| 1040 | 加班費 | 369,000 | ||||
| 工作逾時加班費。 | 1 | 年 | 369,000 | 369,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款7,672,000元，收支併列1,900,000元 | 9,572,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 4,930,000 | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | ||
| 合辦或協辦機關、學校或團體依本館場地使用規則分攤之水 費(收支併列110,000元)。 |
1 | 年 | 110,000 | 110,000 | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 3,160,000 | 3,160,000 | ||
| 合辦或協辦機關、學校或團體依本館場地使用規則分攤之電 費(收支併列1,490,000元)。 |
1 | 年 | 1,490,000 | 1,490,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 116,824 | ||||
| 郵資及電話費。 | 1 | 年 | 116,824 | 116,824 | ||
| 2015 | 權利使用費 | 40,000 | ||||
| KTV室、DISCO室及展示廳影音音樂著作公開演出授權 費。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 19,000 | ||||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 210,000 | ||||
| 影印機等租賃費。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | ||
| 執行公務用租車費用。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| KTV室伴唱機租賃費。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 375,310 | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | ||
| 車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,630 | 6,630 | ||
| 漆彈場地價稅。 | 1 | 年 | 302,000 | 302,000 | ||
| 漆彈場房屋稅。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | ||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 450 | 450 | ||
| 建築物公共安全檢查及申報。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | ||
| 消防設備安全檢查及申報。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 103,394 | ||||
| 志工意外責任險。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | ||
| 全館公共意外責任險保險費。 | 1 | 年 | 55,200 | 55,200 | ||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,194 | 3,194 | ||
| 2051 | 物品 | 183,301 | ||||
| 業務用各項用物品。 | 1 | 年 | 67,143 | 67,143 | ||
| 1.公務車輛汽油費(詳公務車輛明細表)61,027元。 2.發電機用柴油5,131元。 |
1 | 年 | 66,158 | 66,158 | ||
| 櫥櫃、業務圖書及各項零星購置。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,642,371 | ||||
| 業務用文具紙張。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | ||
| 業務用辦公表冊及活動宣導等印刷。 | 1 | 年 | 59,371 | 59,371 | ||
| 各場地清潔、消毒用品及水質處理等相關費用。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | ||
| 各種活動、會議布置等費用。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | ||
| 期刊室訂閱報章雜誌及各項零星支出。 | 1 | 年 | 83,000 | 83,000 | ||
| 園藝及環境消毒等費用。 | 1 | 年 | 118,000 | 118,000 | ||
| 清潔打臘及美化綠化等。 | 1 | 年 | 1,268,000 | 1,268,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 840,000 | ||||
| 館舍場地修繕。 | 1 | 年 | 540,000 | 540,000 | ||
| 館舍屋頂設置太陽能發電場地修繕(收支併列300,000元)。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 162,800 | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 50,620 | 50,620 | ||
| 事務用具養護費。 | 1 | 年 | 112,180 | 112,180 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 940,000 | ||||
| 空調定期保養。 | 12 | 月 | 7,500 | 90,000 | ||
| 各場域空調設備養護費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 電梯定期保養。 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | ||
| 發電機定期保養。 | 12 | 月 | 4,000 | 48,000 | ||
| 視聽設備養護費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 電氣維護費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | ||
| 演藝廳燈光音響等養護費。 | 1 | 年 | 201,400 | 201,400 | ||
| 期刊室AED定期保養費。 | 1 | 年 | 12,600 | 12,600 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 4,000 | ||||
| 出差旅費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | ||
| 2081 | 運費 | 5,000 | ||||
| 展覽演講所需之器材作品搬運費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款3,796,000元 | 3,796,000 | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 3,084,000 | ||||
| 文化藝術大樓等場館公共廁所整修工程: 1.施工費:833,185元。2.規劃設計監造服務費:71,654 元。 3.工程管理費:29,161元。 |
1 | 年 | 934,000 | 934,000 | ||
| 演藝廳懸吊系統改善工程:1.施工費:1,882,248元。 2.規劃設計監造服務費: 161,873元。 3.工程管理費:65,879元。 |
1 | 年 | 2,110,000 | 2,110,000 | ||
| 場館零星整修工程(含規劃設計監造、工程管理費及施工 費)。因應臨時突發狀況、人 民陳情、天災等需求，分批辦 理整修。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 140,000 | ||||
| 個人電腦(行政公務用)。 | 5 | 部 | 28,000 | 140,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 572,000 | ||||
| 定期充實各研習教室相關設備---變頻冷氣機等相關設備。 | 2 | 台 | 98,500 | 197,000 | ||
| 定期充實演藝廳、演講廳、露天劇場、展示廳、體育館等藝 文展演場所及相關設備等--主 動式線性喇叭組等影音相關設 備。 |
2 | 台 | 74,000 | 148,000 | ||
| 定期充實演藝廳、演講廳、露天劇場、展示廳等藝文展演場 所及相關設備等--專業混音器 等劇場相關設備。 |
1 | 台 | 40,000 | 40,000 | ||
| 充實園區美綠化設備及工具--小型垃圾搬運機等相關工具。 | 1 | 台 | 57,000 | 57,000 | ||
| 定期充實KTV、DISCO、體訓房、桌球室及撞球室等設備 及公開演出權利費--公播版電 影影片。 |
20 | 部 | 5,000 | 100,000 | ||
| 定期充實期刊室圖書設備--圖書。 | 100 | 本 | 300 | 30,000 |