預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
宗教禮俗科
預算金額
19,592,000 元（）
計畫內容
1.辦理寺廟、教堂、祭祀公業法人、財團法人宗祠及神明會輔導及登記等。2.辦理祭祀公業清理有關事宜。
3.舉辦元旦升旗及孝行獎等相關活動。
4.同志公民權益會報。
5.國民生活須知、禮儀宣導暨改善喪葬禮儀宣導活動。
6.辦理宗教組織、宗教團體及各區行政人員法令研習及座談會等相關事宜。
7.辦理捐資興辦公益或慈善事業績優宗教團體表揚大會活動。
8.督導各區調解委員會，辦理調解業務講習會及表揚大會，發揮調解功能，提昇績效 。
9.督導殯葬業務。
10.辦理宗教團體淨零政策宣導及辦理低碳祭祀推廣活動等相關業務。
預期成果
順利推動各項禮俗調解、宗教行政、宗教輔導業務，依照工作計畫逐項如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款412,000元，收支併列514,000元 | 926,000 | 1,026,000 | -100,000 | -9.75% | |||
| 1030 | 獎金 | 464,000 | 414,000 | 50,000 | 12.08% | ||||
| 代為標售清理土地獎金(標售祭祀公業清理土地收支併 列)。 |
1 | 年 | 464,000 | 464,000 | 414,000 | 50,000 | 12.08% | ||
| 1040 | 加班費 | 462,000 | 612,000 | -150,000 | -24.51% | ||||
| 辦理禮俗宣傳及孝行獎等工作人員加班費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理調解業務及調解講習會工作人員加班費。 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理表揚大會籌備工作及配合各宗教團體辦理各項節慶、教 化社會、淨化民心等事項工作 人員加班費。 |
1 | 年 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 0 | 0.00% | ||
| 代為標售清理土地等工作人員加班費(標售祭祀公業清理土 地收支併列)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | -150,000 | -75.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款7,729,000元，收支併列4,896,000元 | 12,625,000 | 11,256,000 | 1,369,000 | 12.16% | |||
| 2009 | 通訊費 | 656,000 | 640,000 | 16,000 | 2.50% | ||||
| 業務用郵資、電話費等。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 代為標售業務用郵資、電話費(標售祭祀公業清理土地收支 併列)。 |
1 | 年 | 566,000 | 566,000 | 550,000 | 16,000 | 2.91% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 17,000 | |||||||
| 微軟OFFICE專案費用。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 759,000 | 759,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 繳交本局經管前鎮區鎮昌段9-1、9-2、9-3地號、鳥松區育 才段89、90、88-2、89-4地 號、鳥松區鳳松段838地號、 岡山區岡山段709-4、710- 10、710-9、713-6地號、大寮 區義勇段779-6、971地號、旗 山區鼓山段438-4、438-5、 438-6地號、梓官區頂蚵子寮 段15-401、15-1065、15-643地 號市有地之地價稅。 |
1 | 年 | 759,000 | 759,000 | 759,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 538,000 | 472,000 | 66,000 | 13.98% | ||||
| 業務助理薪資、年終獎金、勞健保、勞退金。 | 1×1 | 人x年 | 538,000 | 538,000 | 472,000 | 66,000 | 13.98% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 調解業務講習會講座鐘點費(外聘)。 | 3 | 節 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 263,000 | 263,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託宗教團體辦理負責人及重要幹部區域性之法令講習及座 談會等相關費用。 |
1 | 年 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託高雄市甲仙區公所辦理小林公祠環境清潔維護等費用。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 10,105,000 | 8,835,000 | 1,270,000 | 14.37% | ||||
| 辦理宗教團體淨零政策宣導及辦理低碳祭祀推廣活動等相關 費用。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推行各項業務會議茶水費、餐費及辦理公務簡報資料印刷、 攝影、花籃、報章等相關費 用。 |
1 | 年 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理績優宗教團體表揚大會紀念品、獎牌、獎狀、請柬、資 料、會場佈置及各項演出等相 關費用。 |
1 | 年 | 1,420,000 | 1,420,000 | |||||
| 辦理本市同志公民運動及提升多元性別族群權益等相關費 用。 |
1 | 年 | 370,000 | 370,000 | |||||
| 辦理調解業務講習會會場佈置、獎狀、講義等，及舉辦調 解委員觀摩聯誼等各項費用及 推展各區調解委員會業務等相 關費用。 |
1 | 年 | 515,000 | 515,000 | |||||
| 辦理宗教組織及各區宗教行政人員相關法令研習費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託代為標售清理土地估價費(標售祭祀公業清理土地收支 併列)。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,200,000 | 300,000 | 25.00% | ||
| 代為標售清理土地各項電腦耗材、碳粉匣、置物櫃等費用 (標售祭祀公業清理土地收支 併列)。 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 700,000 | 100,000 | 14.29% | ||
| 代為標售清理土地會議茶水費、土地標示豎立牌、投標信 箱租用、辦公文具用品及紙 張、簡報資料印刷、影印紙等 費用(標售祭祀公業清理土地 收支併列)。 |
1 | 年 | 560,000 | 560,000 | 580,000 | -20,000 | -3.45% | ||
| 代為標售清理土地宣導、廣告、登報等費用(標售祭祀公 業清理土地收支併列)。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 400,000 | 200,000 | 50.00% | ||
| 辦理元旦升旗、孝行獎等禮制相關活動及宣導等相關費用。 | 1 | 年 | 2,208,000 | 2,208,000 | 2,208,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助各直轄市及縣(市)政府辦理宗教團體不動產權利 歸屬審認作業補助業務推動補 助費及活動補助費之一般事務 費(中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 內政部補助各直轄市及縣(市)政府輔導既有宗教建築物及用地合法化作業(中央補助，補 辦預算)。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 281,000 | 281,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公旅費。 | 1 | 年 | 181,000 | 181,000 | 181,000 | 0 | 0.00% | ||
| 代為標售清理土地洽公費用(標售祭祀公業清理土地收支 併列)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款6,041,000元 | 6,041,000 | 14,498,000 | -8,457,000 | -58.33% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 4,543,000 | 13,000,000 | -8,457,000 | -65.05% | ||||
| 內政部殯葬設施量能提升計畫補助辦理「達卡努瓦里公墓更 新興建納骨牆工程計畫」配合 款(補辦預算)。 |
1 | 年 | 4,543,000 | 4,543,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 1,498,000 | 1,498,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各區調解委員會調解成立經法院核定案件補助款。 | 7490 | 件 | 200 | 1,498,000 | 1,498,000 | 0 | 0.00% |