預算機關
高雄市稅捐稽徵處
承辦單位
消費稅科
預算金額
27,106,000 元（）
計畫內容
辦理使用牌照稅、娛樂稅稽徵業務。
預期成果
依照計畫執行完成預算。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款393,000元 | 393,000 | 393,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 393,000 | 393,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理稅籍釐正，催繳新、舊欠稅，使用牌照稅、娛樂稅清查 及臨時公演駐徵加班費。 |
1 | 年 | 393,000 | 393,000 | 393,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款24,413,000元 | 24,413,000 | 23,165,000 | 1,248,000 | 5.39% | |||
| 2009 | 通訊費 | 7,576,000 | 7,576,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵寄使用牌照稅及娛樂稅稅單、欠稅案件送達取證及公示 送達等郵資及電話費。 |
1 | 年 | 7,576,000 | 7,576,000 | 7,576,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 自動補單機維護費。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 派駐高雄區監理所及旗山監理站人員辦公室租金(含清潔及 保全服務分攤費)。 |
1 | 年 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機租金；列(影)印稅單、公文函稿、簽案、清冊、統計 表等。 |
1 | 年 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,004,944 | 1,740,632 | 264,312 | 15.18% | ||||
| 僱用臨時人員薪資、年終獎金、健勞保費、勞退金等(協 助辦理開徵、補單、籍冊編 造、釐正及整理各項資料 等)。 |
4×1 | 人x年 | 501,158 | 2,004,632 | 1,740,632 | 264,000 | 15.17% | ||
| 配合預算編列至千元，增列312元。 | 1 | 年 | 312 | 312 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 8,057,000 | 8,390,000 | -333,000 | -3.97% | ||||
| 委託金融機構派駐監理所代收稅款分攤費。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 1,721,000 | -821,000 | -47.70% | ||
| 委外人力辦理使用牌照稅車籍釐正、車輛檢查等相關業務。 | 1 | 年 | 7,157,000 | 7,157,000 | 6,669,000 | 488,000 | 7.32% | ||
| 2051 | 物品 | 210,056 | 210,368 | -312 | -0.15% | ||||
| 參考書刊、娛樂稅清查資料袋、碳粉、墨水匣、紙張、文 具用品等消耗及非消耗品。 |
1 | 年 | 210,056 | 210,056 | 210,368 | -312 | -0.15% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,112,000 | 4,795,000 | 1,317,000 | 27.47% | ||||
| 印製娛樂稅稅籍卡各項申請表、郵寄娛樂稅單信封。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委外印製使用牌照稅、娛樂稅開徵及催繳繳款書之相關作業 費(含信封、空白稅單採購及 列印、摺疊、籤封、抽單等作 業)。 |
1 | 年 | 6,032,000 | 6,032,000 | 4,715,000 | 1,317,000 | 27.93% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 撕表機及其他設備維護費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 181,000 | 181,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 出差旅費。 | 1 | 年 | 181,000 | 181,000 | 181,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款2,300,000元 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 依娛樂稅法第11條規定在期限內繳納之稅收提列1%作為代 徵人獎勵金。 |
1 | 年 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 0.00% |