預算機關
高雄市政府警察局六龜分局
承辦單位
行政組及相關單位
預算金額
10,454,000 元（）
計畫內容
1.辦理刑案偵查、勤務督察、員警風紀預防、警勤區規劃、防範犯罪與社會保防。2.分局及各派出所保持重點部署，執行24小時勤務活動，加強巡邏並運用民力協勤，以確保本市治
安、強化為民服務措施。
3.分局及各派出所辦公廳舍之修繕；車輛、資訊等設備之維修；路口監視系統維護，加強推動警政工
作。
4.充實設備，發揮治安績效。
預期成果
按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 分局勤務 | 市款10,346,000元，收支併列108,000元 | 10,454,000 | 11,581,000 | -1,127,000 | -9.73% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款8,059,000元，收支併列108,000元 | 8,167,000 | 7,831,000 | 336,000 | 4.29% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,574,316 | 1,379,000 | 195,316 | 14.16% | ||||
| 分局及分駐所、派出所水費。 | 1 | 年 | 129,316 | 129,316 | 129,000 | 316 | 0.24% | ||
| 分局及分駐所、派出所電費。 | 1 | 年 | 1,445,000 | 1,445,000 | 1,250,000 | 195,000 | 15.60% | ||
| 2009 | 通訊費 | 208,415 | 208,415 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局電話費及衛星電話費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 光纖網路月租費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 視訊會議網路月租費 | 1 | 年 | 53,415 | 53,415 | 53,415 | 0 | 0.00% | ||
| 一般公務用郵資。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 違規逕行舉發郵資含行政罰鍰郵資等。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 寶來及森山檢查所土地租金。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 40,500 | 40,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 薪資系統維護費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 電腦、伺服器、遠端通訊路系統、雷射印表機等維護費。 | 1 | 年 | 32,500 | 32,500 | 40,500 | -8,000 | -19.75% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 169,349 | 175,750 | -6,401 | -3.64% | ||||
| 酒精測定器檢驗費。 | 1 | 年 | 149,849 | 149,849 | 155,800 | -5,951 | -3.82% | ||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 19,500 | 19,500 | 19,950 | -450 | -2.26% | ||
| 2027 | 保險費 | 304,547 | 198,438 | 106,109 | 53.47% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 304,547 | 304,547 | 198,438 | 106,109 | 53.47% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 義勇警察訓練教官鐘點費。 | 1 | 年 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 2,806,734 | 2,948,405 | -141,671 | -4.81% | ||||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警用行動載具電池。 | 1 | 年 | 23,058 | 23,058 | 23,058 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,761,676 | 2,761,676 | 2,892,447 | -130,771 | -4.52% | ||
| 拉芙蘭所洗衣機1台。 | 1 | 張 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 拉芙蘭所液晶顯示器附視訊盒(43吋)。 | 1 | 張 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,113,680 | 771,980 | 341,700 | 44.26% | ||||
| 廳舍消防安全檢查經費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局值勤餐費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 偵辦刑事案件工作活動費。 | 1 | 年 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 0 | 0.00% | ||
| 預防犯罪宣導經費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 為民服務經費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行聯合警衛計畫相關經費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 山地總清查工作作業費等。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 山地義警、義警訓練作業費等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 基層義務職(義警、民防、巡守、志工等)常訓誤餐費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警察志工協勤誤餐費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建物公共安全檢查。 | 1 | 年 | 58,500 | 58,500 | 58,800 | -300 | -0.51% | ||
| 高低壓電器設備安全檢查費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文具紙張、印刷費。 | 1 | 年 | 17,180 | 17,180 | 17,180 | 0 | 0.00% | ||
| 義勇警察整編、訓練工作經費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分局及派出所辦公室廳舍清潔費。 | 1 | 年 | 802,000 | 802,000 | 460,000 | 342,000 | 74.35% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 204,000 | 358,000 | -154,000 | -43.02% | ||||
| 分局辦公廳舍修繕費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 派出分駐所辦公廳舍修護費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋 金補貼房屋建築養護費(收支 併列)。 |
1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 262,000 | -154,000 | -58.78% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,087,638 | 1,085,691 | 1,947 | 0.18% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,059,424 | 1,059,424 | 1,057,477 | 1,947 | 0.18% | ||
| 其他辦公器具設備養護費。 | 1 | 年 | 28,214 | 28,214 | 28,214 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 599,221 | 606,221 | -7,000 | -1.15% | ||||
| 監錄系統維護費(一般性補助款148,000元、市庫撥款 267,000元)。 |
1 | 年 | 415,000 | 415,000 | 422,000 | -7,000 | -1.66% | ||
| 督察組常訓設備維修費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駐地監視系統維護費等。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警用行動載具維護費。 | 1 | 年 | 34,062 | 34,062 | 34,062 | 0 | 0.00% | ||
| 酒精測定器校正、測試、養護等費用。 | 1 | 年 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% | ||
| 其他設施及機械設備養護費。 | 1 | 年 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 0 | 0.00% | ||
| 保安裝備維護費。 | 1 | 年 | 19,559 | 19,559 | 19,559 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款361,000元 | 361,000 | 2,003,000 | -1,642,000 | -81.98% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 104,000 | 135,000 | -31,000 | -22.96% | ||||
| 梅山派出所及達卡奴瓦派出所各1組駐地監視器。 | 2 | 台 | 46,000 | 92,000 | |||||
| 寶來所傳真機A4網路型平台式彩色多功能事務機。 | 1 | 台 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 56,000 | 196,000 | -140,000 | -71.43% | ||||
| 2部個人電腦。 | 2 | 部 | 28,000 | 56,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 201,000 | 129,000 | 72,000 | 55.81% | ||||
| 分局待勤室4台、督察組1台、偵查隊1台及桃源派出所女警 待勤室1台冷氣機(一對一分離 式、能源效率1級、5.0KW)。 |
7 | 台 | 21,000 | 147,000 | |||||
| 保防組待勤室1台、寶來所1台冷氣機(一對一分離式、能源 效率1級、4.0KW)。 |
2 | 台 | 18,000 | 36,000 | |||||
| 達卡奴瓦分駐所電冰箱(400-499公升)。 | 1 | 台 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款1,926,000元 | 1,926,000 | 1,747,000 | 179,000 | 10.25% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 1,926,000 | 1,747,000 | 179,000 | 10.25% | ||||
| 基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙補助費等。 | 57×1 | 人x年 | 3,435 | 195,795 | |||||
| 基層義務職(山地義警)人員自強活動費、報紙補助費等。 | 71×1 | 人x年 | 3,435 | 243,885 | |||||
| 基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙補助費等。 | 50×1 | 人x年 | 3,435 | 171,750 | |||||
| 基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。 | 1 | 年 | 53,810 | 53,810 | 47,810 | 6,000 | 12.55% | ||
| 基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。 | 1 | 年 | 27,930 | 27,930 | 26,930 | 1,000 | 3.71% | ||
| 里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。 | 1 | 年 | 1,162,430 | 1,162,430 | 990,430 | 172,000 | 17.37% | ||
| 基層義務職（山地義警訓練、協勤等交通費）。 | 1 | 年 | 70,400 | 70,400 | 70,400 | 0 | 0.00% |