預算機關
高雄市政府地政局岡山地政事務所
承辦單位
地用課、人事室
預算金額
61,670,000 元（）
計畫內容
配合一般行政業務，辦理員工待遇、考核、保險、退休人員慰問，暨辦公廳舍維護、機具保養、維護等業務。
預期成果
達成行政管理 ，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款61,670,000元 | 61,670,000 | 60,484,000 | 1,186,000 | 1.96% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款60,460,000元 | 60,460,000 | 59,276,000 | 1,184,000 | 2.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 30,710,000 | 30,000,000 | 710,000 | 2.37% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 30,710,000 | 30,710,000 | 30,000,000 | 710,000 | 2.37% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 12,474,000 | 12,000,000 | 474,000 | 3.95% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 12,474,000 | 12,474,000 | 12,000,000 | 474,000 | 3.95% | ||
| 1030 | 獎金 | 10,150,000 | 10,150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,050,000 | 5,050,000 | 5,050,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,100,000 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,184,000 | 1,184,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,184,000 | 1,184,000 | 1,184,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,248,000 | 1,248,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦業務加班費。 | 1 | 年 | 77,000 | 77,000 | |||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,171,000 | 1,171,000 | 1,171,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 4,694,000 | 4,694,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,694,000 | 2,694,000 | 2,694,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,108,000元 | 1,108,000 | 1,118,000 | -10,000 | -0.89% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工進修教育學分補助費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 140,000 | 139,808 | 192 | 0.14% | ||||
| 地政資訊軟硬體設備維護費。 | 1 | 年 | 134,000 | 134,000 | 133,808 | 192 | 0.14% | ||
| 網頁維護費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2030 | 兼職費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兼會計員兼職費。 | 1×12 | 人x月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 183,000 | 183,102 | -102 | -0.06% | ||||
| 辦公室文具用品、碳粉匣及影印紙等。 | 1 | 年 | 183,000 | 183,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 244,800 | 242,705 | 2,095 | 0.86% | ||||
| 環境佈置、印製費及業務雜支等。 | 1 | 年 | 161,800 | 161,800 | |||||
| 職員及職工健康檢查。 | 1 | 年 | 83,000 | 83,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 182,000 | 182,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費。 | 1 | 年 | 182,000 | 182,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 58,000 | 66,347 | -8,347 | -12.58% | ||||
| 電話總機、傳真機及辦公用具等養護費。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 163,000 | 163,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦機房設備、冷氣空調等養護費。 | 1 | 年 | 111,000 | 111,000 | |||||
| 高壓電及消防器材等養護費。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加會議及講習等差旅費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款102,000元 | 102,000 | 90,000 | 12,000 | 13.33% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 102,000 | 90,000 | 12,000 | 13.33% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 17×1 | 人x年 | 6,000 | 102,000 | 90,000 | 12,000 | 13.33% |