預算機關
高雄市政府地政局鳳山地政事務所
承辦單位
登記課
預算金額
7,689,000 元（）
計畫內容
1.受理土地及建物登記案件，依法辦理審查、登記、發狀等業務。2.辦理地籍清理、健全地籍管理。
預期成果
加強地籍管理、確保人民財產權益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款60,000元 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因應登記案件持續成長急辦業務加班費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦建檔資料每日備援加班費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款7,629,000元 | 7,629,000 | 7,197,000 | 432,000 | 6.00% | |||
| 2009 | 通訊費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 登記案件補正駁回及未辦繼承登記通知郵資。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 登記課影印機租賃費。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 9,000 | 9,030 | -30 | -0.33% | ||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,030 | -30 | -0.33% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,978,000 | 6,047,956 | -69,956 | -1.16% | ||||
| 業務助理12名薪資及年終獎金。 | 12×1 | 人x年 | 422,520 | 5,070,240 | 5,150,348 | -80,108 | -1.56% | ||
| 業務助理12名健、勞保費。 | 12×1 | 人x年 | 52,584 | 631,008 | 618,744 | 12,264 | 1.98% | ||
| 業務助理12名勞退準備金。 | 12×1 | 人x年 | 22,896 | 274,752 | 276,864 | -2,112 | -0.76% | ||
| 業務助理延長工時加班費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 502,000 | |||||||
| 登記及地籍圖謄本委外處理作業費。 | 1 | 年 | 502,000 | 502,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 84,000 | 83,900 | 100 | 0.12% | ||||
| 電腦印表機、影印機用墨水匣、碳粉、磁帶等耗材。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文具用品紙張、審查人員公務用相關法令書籍。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 13,900 | 100 | 0.72% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 978,000 | 978,114 | -114 | -0.01% | ||||
| 土地建物登記案件等各類書表印製費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 土地建物電子謄本用紙。 | 1 | 年 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0.00% | ||
| 土地建物電子權利書狀印製費。 | 1 | 年 | 718,000 | 718,000 | 718,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製四聯單及定額聯單印製費。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工交通及誤餐費。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 裝置一卡通設備維護及感應紙等費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民眾使用信用卡繳納規費之刷卡手續費。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,114 | -114 | -0.44% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 謄本機、謄本騎縫章裝訂機等維修費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理土地登記業務及洽公、開會等出差旅費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% |