預算機關
高雄市政府地政局鳳山地政事務所
承辦單位
地用課、人事管理員
預算金額
90,222,000 元（）
計畫內容
1.辦理一般行政管理及共同性經費。2.辦理員工待遇、考核、保險、退休人員慰問。
3.辦公廳舍修繕及清潔維護、辦公機具設備養護。
4.公務汽、機車保養維護。
預期成果
達成行政管理，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款70,245,000元，收支併列19,977,000元 | 90,222,000 | 65,211,000 | 25,011,000 | 38.35% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款63,711,000元 | 63,711,000 | 62,462,000 | 1,249,000 | 2.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 32,778,000 | 32,778,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 32,778,000 | 32,778,000 | 32,778,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 10,640,000 | 10,640,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 10,640,000 | 10,640,000 | 10,640,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 10,913,000 | 10,913,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,593,000 | 5,593,000 | 5,593,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,320,000 | 5,320,000 | 5,320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,104,000 | 1,104,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,104,000 | 1,104,000 | 1,104,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,926,000 | 2,677,000 | 1,249,000 | 46.66% | ||||
| 急辦業務加班費。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,892,000 | 3,892,000 | 2,643,000 | 1,249,000 | 47.26% | ||
| 1055 | 保險 | 4,350,000 | 4,350,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 870,000 | 870,000 | 870,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,675,000元，收支併列80,000元 | 1,755,000 | 1,755,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育訓練費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 146,000 | 146,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 地政資訊設備相關維護費用。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 網頁維護費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 二樓辦公室(地用課、人事及會計等課室)影印機租賃費。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 2,250 | 8,503 | -6,253 | -73.54% | ||||
| 車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,250 | 2,250 | |||||
| 2027 | 保險費 | 3,555 | 4,527 | -972 | -21.47% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,555 | 3,555 | 4,527 | -972 | -21.47% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務助理延長工時加班費。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 233,146 | 252,392 | -19,246 | -7.63% | ||||
| 電腦、印表機及影印機用碳粉匣、墨水等耗材。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公文具用品、紙張、專書閱讀書籍及報紙。 | 1 | 年 | 131,016 | 131,016 | 131,016 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 32,130 | 32,130 | 51,376 | -19,246 | -37.46% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 190,204 | 147,400 | 42,804 | 29.04% | ||||
| 環境佈置、印刷費用等雜支。 | 1 | 年 | 66,704 | 66,704 | 23,900 | 42,804 | 179.10% | ||
| 公務人員及職工健康檢查。 | 1 | 年 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 439,545 | 439,545 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維修(含租金收入收支併列)。 | 1 | 年 | 439,545 | 439,545 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 58,100 | 74,433 | -16,333 | -21.94% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 8,100 | 8,100 | 24,433 | -16,333 | -66.85% | ||
| 電話總機、傳真機及辦公桌椅等養護費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 466,000 | 466,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機、空調設備等維修養護費。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飲水設備清潔保養等費用。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防設備安全檢查、滅火器換藥及零星修繕等費用。 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 高壓電器設備等養護費。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 發電機及電梯設備等養護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項會議及洽公差旅費。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款4,775,000元，收支併列19,897,000元 | 24,672,000 | 910,000 | 23,762,000 | 2,611.21% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 24,281,000 | 873,000 | 23,408,000 | 2,681.33% | ||||
| 辦公廳舍耐震補強計畫1.內政部補助辦理「辦公廳舍 耐震補強計畫」(中央補助 19,897千元，配合款4,384千 元)。 2.延續性工程，總經費為 25,154,000元(施工費 23,081,000元、服務費 1,746,000元、工程管理費 327,000元)，113年度已編列服 務費873,000元辦理規劃設計 作業，114年度續編列24,281,000元。 3.施工費23,081,000元、服務 費873,000元，工程管理費 327,000元。 |
1 | 式 | 24,281,000 | 24,281,000 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 181,000 | |||||||
| 電腦型免排隊叫號系統升級。 | 1 | 組 | 181,000 | 181,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 210,000 | 37,000 | 173,000 | 467.57% | ||||
| 謄本(簽名)蓋章機。 | 1 | 台 | 210,000 | 210,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款84,000元 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 14×1 | 人x年 | 6,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% |