預算機關
高雄市政府地政局新興地政事務所
承辦單位
地價課、人事管理員
預算金額
49,990,000 元（）
計畫內容
辦理一般配合支援工作，督導員工值勤及辦公廳舍、公務車等維護及其他相關業務活動等。
預期成果
達成行政管理，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款49,990,000元 | 49,990,000 | 48,963,000 | 1,027,000 | 2.10% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款49,108,000元 | 49,108,000 | 48,145,000 | 963,000 | 2.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 29,500,000 | 28,000,000 | 1,500,000 | 5.36% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 29,500,000 | 29,500,000 | 28,000,000 | 1,500,000 | 5.36% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,063,000 | 5,799,000 | -736,000 | -12.69% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 5,063,000 | 5,063,000 | 5,799,000 | -736,000 | -12.69% | ||
| 1030 | 獎金 | 8,608,000 | 8,241,000 | 367,000 | 4.45% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,998,000 | 3,998,000 | 3,780,000 | 218,000 | 5.77% | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,610,000 | 4,610,000 | 4,461,000 | 149,000 | 3.34% | ||
| 1035 | 其他給與 | 941,000 | 912,000 | 29,000 | 3.18% | ||||
| 休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 941,000 | 941,000 | 912,000 | 29,000 | 3.18% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,856,000 | 1,720,000 | 136,000 | 7.91% | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,856,000 | 1,856,000 | 1,720,000 | 136,000 | 7.91% | ||
| 1055 | 保險 | 3,140,000 | 3,473,000 | -333,000 | -9.59% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,740,000 | 1,740,000 | 1,903,000 | -163,000 | -8.57% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 950,000 | 950,000 | 1,000,000 | -50,000 | -5.00% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 570,000 | -120,000 | -21.05% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款644,000元 | 644,000 | 644,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦養護費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 7,453 | 19,060 | -11,607 | -60.90% | ||||
| 車輛牌照稅、燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,703 | 6,703 | 18,310 | -11,607 | -63.39% | ||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 2,394 | 4,337 | -1,943 | -44.80% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,394 | 2,394 | 4,337 | -1,943 | -44.80% | ||
| 2051 | 物品 | 44,332 | 81,643 | -37,311 | -45.70% | ||||
| 辦公文具用品及影印紙等耗材。 | 1 | 年 | 13,966 | 13,966 | 13,966 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 30,366 | 30,366 | 67,677 | -37,311 | -55.13% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 269,528 | 186,000 | 83,528 | 44.91% | ||||
| 環境清潔、印刷、報費、佈置及雜支等。 | 1 | 年 | 181,528 | 181,528 | 98,000 | 83,528 | 85.23% | ||
| 公務人員及職工健康檢查費。 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護及修繕費用。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 24,093 | 56,760 | -32,667 | -57.55% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 19,573 | 19,573 | 52,240 | -32,667 | -62.53% | ||
| 辦公桌椅、謄本蓋章機、雜項設備等養護。 | 1 | 年 | 4,520 | 4,520 | 4,520 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 139,000 | 139,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 冷氣空調、電梯等電氣設備維護費。 | 1 | 年 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 0 | 0.00% | ||
| 測量儀器及一般儀器維修。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款148,000元 | 148,000 | 84,000 | 64,000 | 76.19% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 148,000 | 84,000 | 64,000 | 76.19% | ||||
| 智慧型自動關防簽名蓋章機。 | 1 | 架 | 93,000 | 93,000 | |||||
| 會議室投影機設備更新。 | 1 | 組 | 55,000 | 55,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款90,000元 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休員工15人三節慰問金。 | 15×1 | 人x年 | 6,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% |