預算機關
高雄市兵役處
承辦單位
軍務科、動員科
預算金額
61,131,000 元（）
計畫內容
(一)政軍服務：役男家屬生活扶助、列級徵屬健保及醫療補助、各項慰問、替代役管理、榮眷社區服 務、兵役宣傳。
(二)軍人忠靈祠：安厝服務、春秋祭典。
(三)忠烈祠業務：辦理忠烈祠春、秋季國殤典禮。
(四)八二三紀念館：展覽服務、八二三戰役勝利紀念事宜、建物及設施維護。
預期成果
依照施政計畫如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 軍人忠靈祠 | 市款18,053,000元 | 18,053,000 | 11,688,000 | 6,365,000 | 54.46% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款172,000元 | 172,000 | 188,000 | -16,000 | -8.51% | |||
| 1040 | 加班費 | 172,000 | 188,000 | -16,000 | -8.51% | ||||
| 職員工辦理各項業務加班費。 | 1 | 年 | 172,000 | 172,000 | 188,000 | -16,000 | -8.51% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款3,131,000元 | 3,131,000 | 5,700,000 | -2,569,000 | -45.07% | |||
| 2006 | 水電費 | 367,789 | 367,789 | 0 | 0.00% | ||||
| 忠靈祠水費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 忠靈祠電費。 | 1 | 年 | 327,789 | 327,789 | 327,789 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 68,500 | 68,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 忠靈祠電話及網路費。 | 1 | 年 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租用燕巢區深水段0013-0000地號租金。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 11,400 | 11,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 祭殿、忠靈塔、管理中心等建築物火災及活動人員等保險 費。 |
1 | 年 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 526,000 | 460,000 | 66,000 | 14.35% | ||||
| 軍人忠靈祠業務助理薪資及年終獎金。 | 1×1 | 人x年 | 446,332 | 446,332 | 380,332 | 66,000 | 17.35% | ||
| 業務助理保險費及退休準備金。 | 1×1 | 人x年 | 61,668 | 61,668 | 61,668 | 0 | 0.00% | ||
| 業務助理加班費。 | 1×1 | 人x年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 55,200 | 55,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項器材、文具紙張、用品、碳粉匣等零星購置。 | 1 | 年 | 54,200 | 54,200 | 54,200 | 0 | 0.00% | ||
| 機具等油料費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,622,111 | 4,257,111 | -2,635,000 | -61.90% | ||||
| 祭殿、忠靈塔、雕像及特殊建築物等洗刷清潔打臘。 | 1 | 年 | 94,111 | 94,111 | 94,111 | 0 | 0.00% | ||
| 祭祀香燭、鮮花、祭品、遺族使用之茶水、紙杯、茶葉及瓦 斯等雜支費。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 春秋二祭樂隊、典儀、祭品、輓額、佈置及清明節掃墓活動 雜支等。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 照片沖洗費等。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 園區環境清潔維護，花草樹木除蟲、施肥、花草修剪整理。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 招待祭典、參訪活動、業務視導貴賓及工作人員等費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託保全公司系統安全維護及駐衛警服務費。 | 1 | 年 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製軍人公墓簡介、各項表冊等。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理忠靈祠現場相關事務人力勞務委外。 | 1 | 年 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 祭殿、忠靈塔、管理中心等修繕費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 消防控制器、偵測器、消防器材、自來水管線電力設備、除 草機、電梯、發電機及飲水機 等設備保養維護等費用。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項業務出差旅費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 祭典及各項活動所需物品等運費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款14,750,000元 | 14,750,000 | 5,800,000 | 8,950,000 | 154.31% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 14,750,000 | 5,620,000 | 9,130,000 | 162.46% | ||||
| 軍人忠靈祠鳥松園區櫃門整修工程。 | 1 | 年 | 14,750,000 | 14,750,000 |