預算機關
高雄市兵役處
承辦單位
軍務科、動員科
預算金額
34,680,000 元（）
計畫內容
(一)政軍服務：役男家屬生活扶助、列級徵屬健保及醫療補助、各項慰問、替代役管理、榮眷社區服 務、兵役宣傳。
(二)軍人忠靈祠：安厝服務、春秋祭典。
(三)忠烈祠業務：辦理忠烈祠春、秋季國殤典禮。
(四)八二三紀念館：展覽服務、八二三戰役勝利紀念事宜、建物及設施維護。
預期成果
依照施政計畫如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 忠烈祠業務 | 市款1,875,000元 | 1,875,000 | 1,725,000 | 150,000 | 8.70% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款26,000元 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員工加班費。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,849,000元 | 1,849,000 | 1,699,000 | 150,000 | 8.83% | |||
| 2006 | 水電費 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 忠烈祠水費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 忠烈祠電費。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 11,570 | 11,570 | 0 | 0.00% | ||||
| 忠烈祠電話及網路費。 | 1 | 年 | 11,570 | 11,570 | 11,570 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 忠烈祠廳堂、戰爭和平紀念館、辦公室及其他建物火災及 活動人員等保險費。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項器材、辦公室器具用品等購置。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,573,930 | 1,423,930 | 150,000 | 10.53% | ||||
| 園區植栽養護、建物室內外及設施清潔維護費。 | 1 | 年 | 887,000 | 887,000 | 737,000 | 150,000 | 20.35% | ||
| 建築物及特殊物品清潔費。 | 1 | 年 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0.00% | ||
| 委託保全公司系統安全維護費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 祭祀香燭鮮花祭品遺族使用。 | 1 | 年 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 0 | 0.00% | ||
| 春秋祭國殤典禮樂隊、禮兵、司儀儀金、佈置祭品等雜支。 | 2 | 次 | 70,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 入祀牌位製作及雜支。 | 1 | 年 | 7,140 | 7,140 | 7,140 | 0 | 0.00% | ||
| 印製各項表冊等。 | 1 | 年 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理忠烈祠現場相關事務人力勞務委外。 | 1 | 年 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 忠烈祠廳堂、戰爭和平紀念館、觀景臺及廁所等修繕費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 消防偵測、控制及滅火器材檢修、自來水、電力設備、飲水 等設備保養及園區植栽維護等 費用。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項業務出差旅費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 祭典及各項活動所需物品運費。 | 1 | 年 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.00% |