預算機關
高雄市殯葬管理處
承辦單位
第一、第二殯儀館
預算金額
53,327,000 元（）
計畫內容
處本部業務:1.受理申請使用火化場設施(備)服務與管理。
2.火化設施及機械設備之維護與管理。
3.辦理火葬業務行政管理。
4.第一殯儀館及火化場設施改善工程。
預期成果
辦理各項殯葬業務，依照計畫如期完成，以提供民眾良善殯葬設施及環境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 處本部業務 | 市款44,596,000元 | 44,596,000 | 43,558,000 | 1,038,000 | 2.38% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款42,993,000元 | 42,993,000 | 41,955,000 | 1,038,000 | 2.47% | |||
| 2006 | 水電費 | 10,902,000 | 9,874,000 | 1,028,000 | 10.41% | ||||
| 火化場、殯殮設施場所水費。 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 火化場、殯殮設施場所電費。 | 1 | 年 | 10,542,000 | 10,542,000 | 9,514,000 | 1,028,000 | 10.81% | ||
| 2009 | 通訊費 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 通訊用郵資及電話費。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 10,249,000 | 10,239,000 | 10,000 | 0.10% | ||||
| 辦公用各項事務用品、電腦軟體及耗材、衛生材料等費用。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 火化爐用天然氣。 | 1 | 年 | 10,159,000 | 10,159,000 | 10,159,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,807,000 | 3,807,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 殯葬園區保全維護費。 | 1 | 年 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理中元普渡、聯合奠祭、超渡法會等費用。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 火化殯葬用收據、表冊、宣導資料及簡介等印刷費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 廢棄物清潔袋、所區環境清潔用具及雜項支出等。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 園區綠化養護(含樹苗施肥等)。 | 1 | 年 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | ||
| 冷凍室、寄棺室及禮廳等現場人力勞務委外。 | 1 | 年 | 3,368,000 | 3,368,000 | 3,368,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 第一殯儀館及禮廳等建物修繕費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 17,865,000 | 17,865,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 火化爐具、空污防制(濾袋汰換)設備及冷凍機械設備等定 期維護及修繕費。 |
1 | 年 | 17,865,000 | 17,865,000 | 17,865,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 車禍等無名屍體運送費。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款1,603,000元 | 1,603,000 | 1,603,000 | 0 | 0.00% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,603,000 | 1,603,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 第一殯儀館及火化場設施改善設備及工程款。 | 1 | 式 | 1,603,000 | 1,603,000 | 1,603,000 | 0 | 0.00% |